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老師您好,第一季度小規(guī)模納稅人申報,1-2月普票不含稅銷售129000,稅金3800,1-2月稅務局代開專票不含稅銷售80629,稅金2418,3月稅務局代開專票不含稅銷售(1%)13466,稅金134,本季度銷售未達30萬,應該怎樣申報增值稅,謝謝。
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2020-04-10
老師:商貿(mào)白酒批發(fā)公司,現(xiàn)要收回一批質(zhì)量問題酒,但此產(chǎn)品不是現(xiàn)公司銷售,是原代理商銷售的,所以現(xiàn)公司賬上沒有此批產(chǎn)品的采購銷售確認,不考慮稅,內(nèi)賬,該怎么處理收回的賬務呢?做銷售退回不合適對吧?
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2019-06-24
老師,副產(chǎn)品售價*產(chǎn)量,占主產(chǎn)品售價*產(chǎn)量的不到1%,而且不用繼續(xù)加工就直接出售的副產(chǎn)品,是否使用不計算副產(chǎn)品成本的方法核算,但是這樣一來,賬面上就沒有副產(chǎn)品,那將來銷售付產(chǎn)品的時候要怎么做賬呢
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2020-09-10
老師,請問發(fā)生銷售折扣之后開出的紅字發(fā)票是不是一定要在發(fā)票上注明銷售金額和折扣金額才允許銷售方?jīng)_減,如果不在同一張發(fā)票上開出,只是開出沖減金額不允許銷售方抵扣銷項稅和沖減收入呢?
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2020-02-21
3月份的的業(yè)務沒有做不開票銷售,4月份開的票,稅務讓不叫了3月份的不開票銷售的增值稅,應怎樣做賬務處理
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2019-05-18
小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬填寫增值稅納稅申報表時,附列資料按銷售額填完以后,減免稅明細不用填,納稅申報表里填寫在小微企業(yè)免征額的地方就行是不?應稅銷售額不用填對嗎?
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2019-04-15
建筑施工項目部,材料招標,一家是3%不含稅合計金額289萬,一家是13%不含稅金額298萬,招哪一家核算
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2020-07-10
老師,請問小規(guī)模季度收入不含稅金額有1萬多,我這個表要不要填報
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2020-01-14
收入380.01元(含稅),客戶不要求開發(fā)票,我需要把380.01元不含稅金額368.94元填在報表第幾行
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2020-07-08
假如我公司稅負4.2,年末留底5萬,到了明年,我在算稅負達不達到標準值時是用 (今年的銷項-今年的進項)/不含稅收入還是(今年的銷項-今年的進項-去年留底的進項)/不含稅收入,也就是說我在算今年稅負大不大標準時候加不加上去年留底的進項
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2015-12-19
老師,你好。老板賣了100000的不含稅金額,稅率17%,沒有進行任何采購活動,沒有抵扣票,沒有上期留底,這種情況下如何控制到只繳納1000元的增值稅 謝謝
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2016-08-19
請問老師,我這張表填的對嗎?小規(guī)模公司,稅控開普票1650元,無票不含稅收入26710.46請幫忙仔細看下這樣填對不對,是不用交稅的吧?
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2019-07-05
我固定資產(chǎn)的原值2310,折舊2240,現(xiàn)在的凈值就只有69.3,銷項稅是10.03,不含稅價59.23,轉(zhuǎn)收入的憑證我不知道怎么做 金額是多少?更正一下:折舊是2240.7
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2016-10-26
老師 我司第二季度開票不含稅金額27431.75,未達到起征點 ,那我這個數(shù)應該填在哪里
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2019-07-05
老師:報所得稅的收入是不是看銷售的不含稅收入了
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2017-10-26
堤圍費是按不含稅收入交嗎
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2016-06-15
印花稅是按含稅價還是不含稅價,購銷合同
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2020-04-07
印花稅是按含稅金額還是不含稅金額?
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2021-08-06
個體戶報稅,不含稅金額是9189.07,這樣報對嗎?
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2017-04-12
老師,印花稅按含稅金額還是不含稅金額交?
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2021-06-15
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