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請問是不是過年正常放假的就不 算工資,被迫延長假期的就有工資算?就減掉正常放假那幾天工資?
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2020-02-10
因業(yè)主延遲繳納物業(yè)費,物業(yè)公司向業(yè)主對部分業(yè)主收取違約金,收取的違約金需要繳納增值稅嗎
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2021-01-20
請問2015年可抵扣暫時性差異余額400萬 應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額=200*12.5%+200*25%里的200是怎么來的
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2019-07-23
為什么供貨商該開我們的發(fā)票要拖延呢?會對他們公司有什么影響嗎?對我們公司交稅有什么影響?
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2015-10-11
會員卡充值 ,消費不同送的積分不同 ,積分不做遞延收益 ,直接按優(yōu)惠后的金額直接確認(rèn)收入可以嗎?
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2018-12-24
您好,比如2018年所得稅率為25%,2019年公司所得稅率變?yōu)?5%,那么計算2018年遞延所得稅時用哪個稅率?
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2020-02-19
公司工資發(fā)薪日為每月5號,遇到節(jié)假日工工資延遲發(fā)放,工資表或者工資條發(fā)放日應(yīng)該寫那天?
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2020-07-06
固定資產(chǎn)一次性扣除,會計上計提折舊在所得稅匯算時調(diào)整,還用通過遞延所得稅負(fù)債帳務(wù)處理嗎
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2019-06-18
遞延收益的借貸分別代表什么,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款的借貸代表什么,什么時候經(jīng)常用到?
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2017-05-19
個體戶開的藥房,用積分給客戶兌換禮品(洗衣粉,太陽傘),為什么分錄是借:遞延收益 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2018-11-05
老師,請問下所得稅上,內(nèi)部處置資產(chǎn)不視同銷售,說是相關(guān)資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)延續(xù)計算是什么意思?
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2020-05-06
延期支付工程發(fā)生的利息計入財務(wù)費用可以嗎?對方不給開利息發(fā)票,只有法院給非稅收入單據(jù)
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2018-07-09
請問,個體戶核定征收是一年時間,一年到了之后,是系統(tǒng)自己延時,還是需要去找專管員重新核呢
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2020-01-17
第三小問,20年收到撥款批復(fù),不是應(yīng)該借:其他應(yīng)收款 3000 貸:遞延收益 3000,為啥答案給的是不作分錄呢?
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2022-01-25
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,房產(chǎn)稅上年度延期申報了,本年度才交罰款申報,本年度這個罰款和稅款如何做賬?
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2020-03-28
跨區(qū)域涉稅報告表怎么辦延期,我這個月中旬開了一張,有效期就到今天,至今我也沒去經(jīng)營地開票
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2018-12-31
2、甲公司擁有乙公司70%有表決權(quán)股份,能夠控制乙公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策。20×9年9月甲公司以9500萬元將自產(chǎn)產(chǎn)品一批銷售給乙公司。該批產(chǎn)品在甲公司的生產(chǎn)成本為8500萬元。至20×9年12月31日,乙公司對外銷售了該批商品的50%。假定涉及商品未發(fā)生減值。兩公司適用的所得稅稅率均為25%,且在未來期間預(yù)計不會發(fā)生變化。稅法規(guī)定,企業(yè)的存貨以歷史成本作為計稅基礎(chǔ)。為此在合并財務(wù)報表中應(yīng)確認(rèn)(  )。 A.遞延所得稅資產(chǎn)125萬元 B.遞延所得稅負(fù)債125萬元 C.遞延所得稅資產(chǎn)250萬元 D.遞延所得稅負(fù)債250萬元
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2019-05-28
四、某企業(yè)用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法對所得稅進行核算,2015 年度實現(xiàn)稅前會計利潤2000000元,所得稅稅率為25%。2015 年初遞延所得稅負(fù)債賬面余額為25000元,本年度發(fā)生應(yīng)納稅暫時性差異,200000元,可抵暫時性差異80 000元。支付違法經(jīng)營罰款50000元,取得國債利息收入90000元,支付廣告費用60 000元,支付超標(biāo)準(zhǔn)計稅工資 40000元。 要求:1.計算該企業(yè) 2015 年度應(yīng)交所得稅并編制相應(yīng)的會計分錄。 2.確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債并編制相應(yīng)的會計分錄。 3.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)并編制相應(yīng)的會計分錄。 4.計算列入利潤表的所得稅費用。
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2021-05-27
甲公司2x19年利潤總額為6000萬元,適用的所得稅稅率為15%。2x19年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)(全部為交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動)為15萬元;遞延所得稅負(fù)債(全部為固定資產(chǎn)折舊)為11.25萬元。根據(jù)稅法規(guī)定自2x20年1月1日起甲公司不再屬于高新技術(shù)企業(yè),同時該公司適用的所得稅稅率變更為25%。2x19 涉及所得稅會計的交易或事項如下:
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2021-04-20
2018年度a公司實現(xiàn)稅前利潤200萬元,本年度會計核算確認(rèn)國債利息收入80000元,罰金4000元,當(dāng)年計提存貨跌價準(zhǔn)備30萬元,交易性金融資產(chǎn)本年確認(rèn)公允價值變動收益20萬元,a公司的所得稅費用采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,所得稅率為25%,遞延所得稅的年初余額為0,公司當(dāng)年無其他納稅調(diào)整事項,要求1,計算a公司2018年末存貨的賬面價值計稅基礎(chǔ)。1計算a公司2018年末以及當(dāng)年產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。3計算a公司2018年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅,4;2018年1—11月a公司已預(yù)交所得稅45萬元,編制a公司年末列支所得稅費用的會計分錄
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2023-06-16
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