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老師你好,我小規模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報的時候窗口申報系統只收了1680.29元。這個月我該如何調賬呢?這個一分錢我要轉到那里去?
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2015-02-11
老師,我們公司是剛成立的外貿企業,我們是一般納稅人,收到13的進項發票是不是退稅的時候就退的是這一筆,出口的時候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
公司專票勾選認證,都是9月認證的,但前三張顯示認證月份在8月,最后一張顯示在9月,這都能作為8月費用嗎?(進出口貿易公司~免增值稅)
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2018-09-15
老師,應交稅費應交增值稅下面有個出口抵減內銷產品應納稅額明細科目,余額是在借方還是在貸方的,這個科目是核算什么的,怎么做分錄呢
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2021-04-07
請問口腔醫院收到的儲值卡1000,送100。會計分錄怎么入賬牙,謝謝。
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2024-06-21
小規模企業增稅申報是每月申報還是季度申報一次,另外若第1個月開了5萬,第2個月開了1萬,第3個月開了5萬,該怎么填增稅申報表呢,你們講的只是沒超過9萬的申報方法,若連續3月超過9萬又應怎么申報呢
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2017-02-01
惠州營改增裝修費增值稅增值稅發票真偽查詢?
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2015-10-31
已交稅金主要核算什么項目呀? 我理解的是:月末結轉進銷項稅額時 1.借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 3. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎? 繳納稅款的時候 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
(2018年不定項選擇題改編) 某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日,該企業原 材料 甲材料?科目期初結存數量為2 000千克,單位成本為15元, 末計提存貨跌價準備。12月發生有關原材料收發業務或事項如下: (1)10日, ,購入甲材料2 020千克,增值稅專用發票上注明的價款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元,銷售方代墊運雜費2 680元 (不考慮增值稅), ,運輸過程中發生合理損耗20千克。材料已驗收 入庫,款項尚未支付。 (2)20日,銷售甲材料100千克,開出的增值稅專用發票上注明的 價款為2000元,增值稅稅額為260元,材料已發出,并向銀行辦妥 托收手續。 (3) 25日,本月生產產品耗用甲材料3 000千克,生產車間一般耗 用甲材料100千克。 (4) 31日,采用月末一次加權平均法計算結轉發出甲材料成本。 (5) 31日, ,預計甲材料可變現凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
出口征資源稅嗎,不是進口不征,出口不退嗎
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2021-07-01
二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含
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2019-11-04
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不
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2019-05-06
”應交增值稅-未交增值稅“與“應交稅費-轉出未交增值稅”的區別是什么?
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2019-11-13
應交增值稅――應交增值稅(轉出多交增值稅),如果有余額是一直掛賬嗎!
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2017-09-27
上個月結轉增值稅的時候金額多計提了1萬,本月發現了是不是需要紅沖,重新結轉一個正確的如:上月:借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 本月(紅沖):借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 -1000 貸:應交稅費-未交增值稅 -1000 修改:借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交增值稅 100
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2020-05-30
借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細吧
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2017-08-16
老師 應交增值稅科目下的二級未交增值稅、應交增值稅是什么意思
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2016-06-01
都說小規模不用結轉增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負率=應交增值稅除應稅收入,這應稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產型增值稅、收入型增值稅、消費型增值稅的區別?可以舉個例子嗎
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2022-07-28
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