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老師,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助,但是要我們開(kāi)具增值稅發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬啊?
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2023-10-20
有一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題咨詢。A公司委托B公司代購(gòu)貨品,款項(xiàng)由買(mǎi)家付款給A公司,再由A公司付款到B公司進(jìn)行采購(gòu),目前B公司需要開(kāi)具增值稅發(fā)票給A公司和買(mǎi)家,怎樣開(kāi)票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
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2020-10-28
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù),數(shù)量為500千克。2.16日,購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已
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2023-03-08
供應(yīng)商給促銷(xiāo)返利,購(gòu)買(mǎi)方要在開(kāi)票系統(tǒng)里面的哪個(gè)模塊里面開(kāi)具紅字通知單啊? 是不是在紅字發(fā)票信息表里面開(kāi)呢
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2017-03-10
資料一:2020年4月30日,甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為1 200萬(wàn)元,增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為108萬(wàn)元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫(xiě)字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
老師,金蝶怎么怎么操作增加錄制人員的名字,能不能分享一下
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2020-09-15
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候,需要暫估入庫(kù),下月初全額沖回,按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫(kù)存商品,注意暫估入庫(kù)時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄如下: 借:庫(kù)存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 注意:所做的會(huì)計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
我有個(gè)問(wèn)題咨詢一下您,剛認(rèn)證確認(rèn)了出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何作廢這張發(fā)票讓供貨方重新開(kāi)具,已跨月 怎么退回來(lái),稅務(wù)局客服說(shuō)讓我填紅字信息表,給供貨方開(kāi)沖紅發(fā)票, 紅字信息表是在開(kāi)票系統(tǒng)填開(kāi)還是增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)
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2022-05-19
增值稅申報(bào)時(shí)的增值稅與開(kāi)票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致,如何處理?
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2018-01-08
19-3收到一張專(zhuān)票,當(dāng)月已認(rèn)證;19年4月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤,要求對(duì)方重開(kāi)發(fā)票,這邊申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票信息表外,稅務(wù)上還要怎么處理?
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2019-04-09
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表和復(fù)印原發(fā)票,我單位開(kāi)了紅字發(fā)票,我們單位怎么處理開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表和原發(fā)票復(fù)印件?
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2019-08-07
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下,下列兩個(gè)制度----財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[1997]77號(hào))和《關(guān)至企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅字[1998]50號(hào))----全文廢止之后,有沒(méi)有其他相關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
為什么代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票要交增值稅,三萬(wàn)以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開(kāi)具的一筆電子增值稅普票,在21年開(kāi)紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤(rùn)表中包含該筆營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào),該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營(yíng)業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營(yíng)業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開(kāi)票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒(méi)有在開(kāi)票系統(tǒng)作廢,導(dǎo)致今年1月份開(kāi)具了紅票,現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷(xiāo)售額出現(xiàn)負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票11萬(wàn),紅字發(fā)票16萬(wàn),累計(jì)負(fù)數(shù)5萬(wàn),問(wèn)了國(guó)稅,說(shuō)申報(bào)的時(shí)候只能填0,多開(kāi)的紅票5萬(wàn)相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開(kāi)了,那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
十二月是2345364.31價(jià)稅合計(jì)交的未開(kāi)票收入增值稅,二月按照價(jià)稅合計(jì)2331333.44開(kāi)的專(zhuān)票給別人,二月開(kāi)的紅字發(fā)票肯定是不夠的,還有一點(diǎn)點(diǎn)紅字發(fā)票需要三月來(lái)開(kāi),我就是搞不明白,那我們上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
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2018-03-13
收到一家單位的增值稅專(zhuān)票,名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了一個(gè)字,去年開(kāi)的發(fā)票有3次,今年開(kāi)了1次,都認(rèn)證通過(guò)了,已經(jīng)做賬,今天收發(fā)票才看見(jiàn)名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)一個(gè)字,才改過(guò)了,這個(gè)怎么辦?去年的發(fā)票用不用重新開(kāi)或者要怎么做一下
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2017-02-23
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開(kāi)增值稅票了?
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2018-05-22
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
當(dāng)月有藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,銷(xiāo)售額是怎么計(jì)算的。是藍(lán)字發(fā)票減去紅字發(fā)票算當(dāng)月銷(xiāo)售額嗎
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2023-11-30
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