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老師:您好!9月份申報(bào)8月份申報(bào)增值稅銷售收入明細(xì)表時(shí)未開票收入填到開票收入了,這個(gè)月要改的話怎么改。
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2016-10-09
老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的?,F(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
建筑施工企業(yè) 那營(yíng)改增后,未完工的項(xiàng)目,是否要向供應(yīng)方索取發(fā)票進(jìn)行入賬?
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2017-05-22
我公司為建安行業(yè)一般納稅人,自2017年12月份施工以來(lái),一直按一般計(jì)稅方法申報(bào),但最近公司領(lǐng)導(dǎo)和甲方單位協(xié)商后,決定重新簽訂甲供材合同,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)方面是否可以中途備案甲供材合同?另請(qǐng)問(wèn)如果可以中途更改計(jì)稅方式,在此之前的一般計(jì)稅方式的申報(bào)作不作更改
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2018-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師委外研發(fā),1受托方開票有什么要求,我們要做研發(fā)加計(jì)扣除的,受托方是開零稅率的票還是正常開票,2需要備案嗎,是委托方備案還是受托方備案?
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2019-05-09
老師,公司采購(gòu)固定資產(chǎn)50萬(wàn) 方案一:使用折舊了兩個(gè)月,再按原價(jià)出售 方案二:還未折舊,直接按原價(jià)出售 這兩種方式哪一種對(duì)企業(yè)比較有利,兩種方案有何不同呢
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2020-04-21
某企業(yè)需要一臺(tái)設(shè)備,有兩種方式可以獲得 方案一:一次性付款100 000元購(gòu)買 方案二:每年支付25 000元,連續(xù)支付5年,假設(shè)折現(xiàn)率為6%,問(wèn)該企業(yè)應(yīng)該采取哪種方案?
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2022-04-09
老師,真賬練習(xí)中小額貸款第24筆業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)答案是不是不對(duì)啊,不是應(yīng)該都轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目嗎?
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2016-07-28
出口技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)了免征增值稅的備案,那么在確認(rèn)收入時(shí),是先計(jì)提增值稅,再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是直接全額計(jì)入收入呢?
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2022-04-11
已抵扣進(jìn)項(xiàng)的不動(dòng)產(chǎn),專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中的不動(dòng)產(chǎn)凈值率=不動(dòng)產(chǎn)凈值/不動(dòng)產(chǎn)原值。請(qǐng)問(wèn),不動(dòng)產(chǎn)凈值指的是改變用途當(dāng)月計(jì)提折舊后的凈值還是指改變用途前一月折舊后的凈值?包不包括改變用途當(dāng)月計(jì)提的折舊?
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2022-01-17
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對(duì)一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價(jià)為5000萬(wàn)元,累計(jì)著就為1000萬(wàn)元。在更新改造的過(guò)程中,該公司實(shí)際領(lǐng)用工程物資共計(jì)400萬(wàn)元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬(wàn)元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬(wàn)元,含稅價(jià)為140萬(wàn)元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對(duì)更新改造后的廠房計(jì)提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計(jì)進(jìn)餐值為23.8萬(wàn)元。(1)計(jì)算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時(shí)的賬面價(jià)值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算該長(zhǎng)方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
在投資額相同的互斥方案比較決策中。采用現(xiàn)值指數(shù)會(huì)與凈現(xiàn)值法得到完全相同的結(jié)論;但投資額不相同時(shí),情況就可能不同,此時(shí)無(wú)法進(jìn)行決策 這一問(wèn)中第一句話現(xiàn)值指數(shù)不是比較的是獨(dú)立 方案嗎?為什么會(huì)有相同結(jié)論?
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2022-08-11
想問(wèn)下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開普票,那發(fā)票也是開16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
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