;)
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報表，以前申報的時候是按預交的增值稅報的附加稅，所以是錯的，預交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實際需要交納的增值稅是1417.8，然后對應的附加稅是49.63，相當于交多了需要退稅5.04元，請問在報表上怎么更改，數字怎么填
1/298
2021-12-28
第一題
1.甲商店 （增值稅-一般納稅人）
主要從事副食品批發.零售業務
今年8月有關經營情況如下：
(1） 向棗農收購一批紅棗，農產品收購發票上注明買價30000元
(2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元
(3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元
（4） 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元，支付設備維修費，取得普通發票上注明金額3000元。
(5） 將一臺2008年3月購進的設備轉讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉讓價為含稅金額13200元。
本用取得的相關票據符合稅法規定，并在當月通過認證和扺扣。
根據上述資料回答下列問題：
(1)當當期的銷項稅額為多少元？
(2） 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？
(3）該企業當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元？
1/363
2023-11-06
一般納稅人采購物料進行固定資產改造，取得增值稅專用發票，是否能進行稅前抵扣
4/621
2016-10-07
4s店改造，得到個增值稅專用發票，鋼構件加工5萬元，這個能不能直接一次性做費用?
1/483
2017-08-18
三證合一后 后續需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
1/531
2017-06-08
現在建安業一般企業增值稅改為10%了之后....那異地的項目預繳稅款時還是預繳2%嗎???
1/831
2018-09-19
年報數據目前是虧損，想改成盈利 ，怎么補繳增值稅，要把去年的表都作廢重新申報嗎
4/951
2020-05-22
增值稅開票軟件里面的銷貨清單 打印出來抬頭是一串亂碼字，這個哪里可以修改啊
1/5108
2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發票，但是品名不對，對方不愿意重開，改做免稅還是內銷處理?
4/821
2022-02-10
之前購買金稅盤
第一步：借：管理費用 貸：庫存現金
第二步：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）43.44貸：管理費用43.44（43.44是稅額，之前不知道可以全額）
第三步：現在應交稅費-應交增值稅（減免稅額）借方期末余額有43.44，改怎么處理，謝謝！
2/404
2019-10-12
現在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅，我看到地稅待辦事項還有附加稅，我就點擊申報了，出來一個稅費認定期限的提示，我在查詢里找到了新申報的附加稅，請問還需要作廢嗎？
1/1093
2017-02-13
公司原有一個油漆棚原值已入固定資產了，目前該油漆棚改造增值，公司財務系統固定資產怎么入賬
1/502
2019-06-04
月末結轉稅費的時候結轉的是增值稅進項稅 還是結轉的增值稅銷-進在結轉應該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結轉 增值稅進結轉
1/2010
2017-07-26
稅務納稅評估：應收賬款周轉率變動率:【風險得分】=1.2。【權重】=10；【應收賬款周轉率】=8.45；【上年同期】=6.64；【變動率】=27.19%；【預警上限】=20%；【預警下限】=-20%；【風險指引參考】①大于預警上限，可能存在將已收貨款記入應收賬款貸方；②小于預警下限，可能存在虛開發票掛應收賬款或已收貨款不入賬。如何應答。
1/3920
2019-07-02
承包一家服裝廠廠房改造工程，工程總價款500萬元，建筑公司購進用于改造工程的材料，取得增值誰專用發票注明的價款為80萬元。另支付水電費，取得專用發票注明稅額為3萬元。應繳納的增值稅是多少
1/2560
2018-03-20
12月底結賬增值稅是5095.05 計提附加稅611.4 現在申報增值稅發現 服務的不含稅收入6萬多，未達到季報的征稅范圍，但是賬已經把這部分附加稅計提了，現在是要把12月份的賬從新修改還是在1月份里在做修改？
3/417
2019-01-08
營改增后有形動產租賃的稅率是多少？
1/814
2017-06-07
稅務局通用機打發票營改增后還有嗎？
1/726
2017-08-24
營改增之前先把工程款發票開了行嗎
1/1123
2016-04-25
營改增后小規模納稅需要買金稅盤嗎？
1/883
2016-04-19
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
