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老師您好!我是非營(yíng)利組織的會(huì)計(jì),在6月開據(jù)了一張8萬(wàn)元的發(fā)票,款未收到,做的分錄是借:應(yīng)收帳款 80000 貸:提供服務(wù)收入—限定性收入79207.92 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅792.08,本季度僅此一筆收入二,未達(dá)起征點(diǎn),還需做增值稅減免的分錄嗎?
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2021-07-11
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
減免和免征的區(qū)別
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2020-03-19
稅控系統(tǒng)減免的錢,做賬的時(shí)候使用應(yīng)交增值稅-未交增值稅,還是走應(yīng)交增值稅-減免稅款
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2016-08-10
增值稅減免申報(bào)
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2017-06-26
請(qǐng)問(wèn)老師:營(yíng)改增小規(guī)模納稅人購(gòu)稅控設(shè)備全額抵稅如增值稅因達(dá)不到起征點(diǎn)免稅在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么反應(yīng)?
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2016-09-28
老師們,小規(guī)模納稅季銷售額沒達(dá)30萬(wàn)免征增值稅了,那城市維護(hù)建設(shè)稅.教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加申報(bào)表中一般增值稅怎樣填寫?
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2019-04-16
增值稅免稅條件
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2017-07-02
現(xiàn)在個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是怎么征收的?征收個(gè)人所得稅的?有什么減免政策沒有?
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2018-02-09
怎么算增值稅附征呢
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2017-09-25
小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)免征什么稅?
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2018-11-21
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅的征收減免政策
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2019-12-27
個(gè)體工商戶核定征收經(jīng)營(yíng)所得免稅不
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2019-04-06
老師,勞務(wù)發(fā)票開差額征收是免稅的嗎
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2024-07-23
現(xiàn)在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)免征收入是多少
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2019-04-02
4月1日起免增值稅,那開票的里面是不是要把稅率改成免稅呢?
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2022-03-28
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)格增值稅減免申報(bào)表要怎么填?我申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對(duì)通過(guò),但是減免稅申報(bào)表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額,這樣對(duì)嗎?
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2024-04-03
老師,企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠里的免稅收入和免征企業(yè)所得稅有什么區(qū)別?
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2020-07-22
上月多提增值稅怎么處理,我處理的方法是,本月少提增值稅,增加了收入,那企業(yè)所得稅是不是也增加了?!小規(guī)模核定征收
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2019-08-15
免增的增值稅如何做分錄?
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2019-09-26
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