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老師好，我們公司在A公司平臺進行產品推廣服務設立了導購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個人推薦或發邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經扣掉了6元的服務費，即A公司扣掉6%后才結算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實際到手的錢。
請問：
1、這個94元，要交增值稅嗎？是按增值稅的具體哪一個應稅項目去交？
2、增值稅是按94元交？還是按100元交？
（注意：A公司已經扣掉的6元，這6元不是從我們公司公賬上支付出去的，是A公司付給我們公司94元擁金時已經扣掉了）
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2022-12-26
這是要去的公司簡介，這個公司內賬參照學堂那個課件學習， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產銷售和家裝家具設計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業面積3200平米。一樓主要經營宏陶陶瓷、美加華衛浴、德恩特熱水器，二樓整體櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯邦實木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現代歐式套房系列、現代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經營木王家具、布藝實木沙發等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
你好老師，提供以下服務開發票是咨詢服務費嗎？第二條、服務內容甲方委托乙方為甲方融資事宜提供如下服務：1、根據甲方的需求、戰略發展規劃和行業特點，向甲方推薦合適的投資者。2、組織專業人員對甲方的商業模式進行研究，深入挖掘甲方的商業價值。3、協助甲方進行自身項目盡職調查，充分挖掘并體現甲方的競爭優勢。4、對投融資市場的機會及系統性風險進行分析判斷，協助企業進行投資機構溝通及接洽。5、為甲方提供持續的融資專業咨詢、建議或意見。6、如甲方需要，為甲方推薦優秀的中介機構，包括律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等。
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2021-11-30
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是
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2017-08-28
老師好，我們企業準備開通淘寶網店，另外與一家B公司簽訂合同，因為B公司有APP平臺并提供服務。客戶在我們企業淘寶店上看到想買的產品后，覺得價格貴，可以進入B公司的APP平臺進行優惠券購買。然后我們企業也注冊了B公司APP平臺的會員（我們企業是B公司APP平臺的“總代”身份），我們企業在B公司的APP平臺上發送邀請碼給第三人時，我們企業也會產生推廣傭金，這個推廣傭金由B公司的APP平臺轉到我們企業用企業支付寶，比如本月收益是1萬元，請問：這個1萬元對我們企業來說，需要交增值稅嗎？具體是哪一個稅目？發票的摘要欄是什么品名？
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2022-12-17
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
老師好，請教問題。我正在學咱們的視頻課，里面說，在納稅籌劃時，一方面可以根據進項稅額倒推出本月要開的增值稅價稅合計，一方面根據已經開出的銷項發票可以推出需要認證的進項發票價稅合計。以此來進行納稅籌劃。1、不明白，當月的銷項進項難道不是以開出和收到的發票為準做賬的嗎？。。2、收到的進項發票不認證的話當月還要不要做進賬里？。。3、收到的進項發票不認證就不能抵銷項嗎？。。4、也不明白這樣納稅籌劃的意義：所有產生的銷項進項不都是可以抵扣后再計算應納稅額的嗎，那，比如這個月銷項多可能交的稅就多了，下個月銷項少不也就
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2016-07-18
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
學員是網上商城，A公司是可以發展下級和合伙人，可以獲取傭金的。比如A發現B為下級，可以獲取部分傭金，B發現C為下級，A、B都可以獲取傭金，依次類推，在這種情況下，A是公司的第一位合伙人，后面會有B,C,D三級，在設置后面的三級時該怎么設置呢
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2017-08-26
感謝你的耐心回答，但是問題還是沒有解決到，意思是本月歸結到生產成本的借方的金額是652016674.62元，但是在產品倒推出來本月應該發生的總成本是696107240.22.但是實際只發生了652016674.62，生產成本借方實際發生成本遠遠比應該發生的成本要小。在產品根本無法在生產成本借方體現到。
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2017-02-07
老師，10月接帳入期初數據。對方提供5-9月明細賬和總賬。其中管理費用總額是5-9月總額。這里1-4月的工資金額沒有。4月之前的帳可能是另外財務做的。這樣推測是不是5月接帳的人期初數據錄入錯誤造成管理費用工資總額不等于一年總金額?
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2019-10-31
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進推進電冰箱以舊換新業務，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進原材料500噸，取得增值稅專用發票不含稅價3000元每噸。
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2022-10-26
公司的經營范圍是這些，開票可以開加工費嗎？ 技術推廣服務；銷售日用品、文化用品、體育用品、計算機、軟件及輔助設備、五金交電、建筑材料、金屬材料、塑料制品、橡膠制品；電腦圖文設計、制作；設計、制作、代理、發布廣告；打字、復印；承辦展覽展示活動；經濟貿易咨詢；軟件開發。
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2019-03-04
1、某保險條款如下。50歲時，每年繳存1萬，連續10年，即可獲得如下受益: 60歲開始，每月返還1000，直至死亡，并且在死亡后，全額本金返還給家人。同時期，養老保險機構推出的補充養老金年化利率為5.3%，也是50歲開始繳存，退休后領取直至死亡。請問哪種方式投資比較合理?
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2020-06-23
9月30日。社保網上增員，立馬審核通過了，花名冊上也加上了還立馬生成了欠費補繳單據是九月的，立馬發現不對想要把他減員了，結果因為說有欠費情況不給減員。我沒有推送到銀行代扣，現在網上應該是解決不了的，所有想咨詢一下去社保局怎么走流程
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2021-10-01
老師你好，我想問一下注冊會計師考試五年是怎么計算的？比如2020年開始計劃考一門，沒考過，那只剩四年的時間考所有的科目；還是假如從2020年開始考一門，沒考過，那就從2021年重新開始往后推5年，到2026年？是這樣計算嗎？然后我還想問后面的綜合測試有時間限制嗎？
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2022-03-08
稅務籌劃的任務就是通過一些合法的手段使企業當期的應納稅所得額盡量減少，稅務籌劃者需要了解和掌握的基本方法有()
A:避免應稅所得的實現
B:推遲應稅所得的實現
C:在關聯企業之間分配利潤
D:控制企業的資本結構
請問老師，答案選什么？ 謝謝!
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2021-12-08
企業所得稅季度報表第9行減彌補以前年度虧損是藍格子，沒法自己填寫以前年度虧損的金額，那么請問以前年度虧損30萬，今年盈利10萬，那怎樣把以前年度虧損用起來？在那張表格體現？還有以前年度虧損是不是只能是往前推5年，再往前面幾年的虧損不能用了？
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2022-01-18
老師，我公司今年7月份的時候到稅務局代開了一張技術服務費增值稅專用發票，對方也把錢打過來了，但現在對方取消了產學研合作，想把合同推遲到明年，要求把發票退給我們，我們把錢退給他，發票他們沒有抵扣，請問這種情況，可以紅沖發票退稅嗎？
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2018-10-25
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進推進電冰箱以舊換新業務，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進原材料500噸，取得增值稅專用發票不含稅價3000元每噸。
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2022-05-29
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