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老師好，我們公司在A公司平臺進(jìn)行產(chǎn)品推廣服務(wù)設(shè)立了導(dǎo)購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個人推薦或發(fā)邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結(jié)算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務(wù)費，即A公司扣掉6%后才結(jié)算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實際到手的錢。
請問：
1、這個94元，要交增值稅嗎？是按增值稅的具體哪一個應(yīng)稅項目去交？
2、增值稅是按94元交？還是按100元交？
（注意：A公司已經(jīng)扣掉的6元，這6元不是從我們公司公賬上支付出去的，是A公司付給我們公司94元擁金時已經(jīng)扣掉了）
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2022-12-26
這是要去的公司簡介，這個公司內(nèi)賬參照學(xué)堂那個課件學(xué)習(xí)， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產(chǎn)銷售和家裝家具設(shè)計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業(yè)面積3200平米。一樓主要經(jīng)營宏陶陶瓷、美加華衛(wèi)浴、德恩特?zé)崴鳎钦w櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯(lián)邦實木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現(xiàn)代歐式套房系列、現(xiàn)代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經(jīng)營木王家具、布藝實木沙發(fā)等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
你好老師，提供以下服務(wù)開發(fā)票是咨詢服務(wù)費嗎？第二條、服務(wù)內(nèi)容甲方委托乙方為甲方融資事宜提供如下服務(wù)：1、根據(jù)甲方的需求、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)特點，向甲方推薦合適的投資者。2、組織專業(yè)人員對甲方的商業(yè)模式進(jìn)行研究，深入挖掘甲方的商業(yè)價值。3、協(xié)助甲方進(jìn)行自身項目盡職調(diào)查，充分挖掘并體現(xiàn)甲方的競爭優(yōu)勢。4、對投融資市場的機會及系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行分析判斷，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行投資機構(gòu)溝通及接洽。5、為甲方提供持續(xù)的融資專業(yè)咨詢、建議或意見。6、如甲方需要，為甲方推薦優(yōu)秀的中介機構(gòu)，包括律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等。
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2021-11-30
老師好，請教問題。我正在學(xué)咱們的視頻課，里面說，在納稅籌劃時，一方面可以根據(jù)進(jìn)項稅額倒推出本月要開的增值稅價稅合計，一方面根據(jù)已經(jīng)開出的銷項發(fā)票可以推出需要認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票價稅合計。以此來進(jìn)行納稅籌劃。1、不明白，當(dāng)月的銷項進(jìn)項難道不是以開出和收到的發(fā)票為準(zhǔn)做賬的嗎？。。2、收到的進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證的話當(dāng)月還要不要做進(jìn)賬里？。。3、收到的進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證就不能抵銷項嗎？。。4、也不明白這樣納稅籌劃的意義：所有產(chǎn)生的銷項進(jìn)項不都是可以抵扣后再計算應(yīng)納稅額的嗎，那，比如這個月銷項多可能交的稅就多了，下個月銷項少不也就
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2016-07-18
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是
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2017-08-28
老師好，我們企業(yè)準(zhǔn)備開通淘寶網(wǎng)店，另外與一家B公司簽訂合同，因為B公司有APP平臺并提供服務(wù)。客戶在我們企業(yè)淘寶店上看到想買的產(chǎn)品后，覺得價格貴，可以進(jìn)入B公司的APP平臺進(jìn)行優(yōu)惠券購買。然后我們企業(yè)也注冊了B公司APP平臺的會員（我們企業(yè)是B公司APP平臺的“總代”身份），我們企業(yè)在B公司的APP平臺上發(fā)送邀請碼給第三人時，我們企業(yè)也會產(chǎn)生推廣傭金，這個推廣傭金由B公司的APP平臺轉(zhuǎn)到我們企業(yè)用企業(yè)支付寶，比如本月收益是1萬元，請問：這個1萬元對我們企業(yè)來說，需要交增值稅嗎？具體是哪一個稅目？發(fā)票的摘要欄是什么品名？
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2022-12-17
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
學(xué)員是網(wǎng)上商城，A公司是可以發(fā)展下級和合伙人，可以獲取傭金的。比如A發(fā)現(xiàn)B為下級，可以獲取部分傭金，B發(fā)現(xiàn)C為下級，A、B都可以獲取傭金，依次類推，在這種情況下，A是公司的第一位合伙人，后面會有B,C,D三級，在設(shè)置后面的三級時該怎么設(shè)置呢
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2017-08-26
感謝你的耐心回答，但是問題還是沒有解決到，意思是本月歸結(jié)到生產(chǎn)成本的借方的金額是652016674.62元，但是在產(chǎn)品倒推出來本月應(yīng)該發(fā)生的總成本是696107240.22.但是實際只發(fā)生了652016674.62，生產(chǎn)成本借方實際發(fā)生成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)比應(yīng)該發(fā)生的成本要小。在產(chǎn)品根本無法在生產(chǎn)成本借方體現(xiàn)到。
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2017-02-07
老師，10月接帳入期初數(shù)據(jù)。對方提供5-9月明細(xì)賬和總賬。其中管理費用總額是5-9月總額。這里1-4月的工資金額沒有。4月之前的帳可能是另外財務(wù)做的。這樣推測是不是5月接帳的人期初數(shù)據(jù)錄入錯誤造成管理費用工資總額不等于一年總金額?
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2019-10-31
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進(jìn)推進(jìn)電冰箱以舊換新業(yè)務(wù)，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當(dāng)月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進(jìn)原材料500噸，取得增值稅專用發(fā)票不含稅價3000元每噸。
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2022-10-26
公司的經(jīng)營范圍是這些，開票可以開加工費嗎？ 技術(shù)推廣服務(wù)；銷售日用品、文化用品、體育用品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、五金交電、建筑材料、金屬材料、塑料制品、橡膠制品；電腦圖文設(shè)計、制作；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；打字、復(fù)印；承辦展覽展示活動；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；軟件開發(fā)。
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2019-03-04
1、某保險條款如下。50歲時，每年繳存1萬，連續(xù)10年，即可獲得如下受益: 60歲開始，每月返還1000，直至死亡，并且在死亡后，全額本金返還給家人。同時期，養(yǎng)老保險機構(gòu)推出的補充養(yǎng)老金年化利率為5.3%，也是50歲開始繳存，退休后領(lǐng)取直至死亡。請問哪種方式投資比較合理?
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2020-06-23
9月30日。社保網(wǎng)上增員，立馬審核通過了，花名冊上也加上了還立馬生成了欠費補繳單據(jù)是九月的，立馬發(fā)現(xiàn)不對想要把他減員了，結(jié)果因為說有欠費情況不給減員。我沒有推送到銀行代扣，現(xiàn)在網(wǎng)上應(yīng)該是解決不了的，所有想咨詢一下去社保局怎么走流程
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2021-10-01
老師你好，我想問一下注冊會計師考試五年是怎么計算的？比如2020年開始計劃考一門，沒考過，那只剩四年的時間考所有的科目；還是假如從2020年開始考一門，沒考過，那就從2021年重新開始往后推5年，到2026年？是這樣計算嗎？然后我還想問后面的綜合測試有時間限制嗎？
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2022-03-08
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過一些合法的手段使企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額盡量減少，稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有()
A:避免應(yīng)稅所得的實現(xiàn)
B:推遲應(yīng)稅所得的實現(xiàn)
C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤
D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)
請問老師，答案選什么？ 謝謝!
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2021-12-08
企業(yè)所得稅季度報表第9行減彌補以前年度虧損是藍(lán)格子，沒法自己填寫以前年度虧損的金額，那么請問以前年度虧損30萬，今年盈利10萬，那怎樣把以前年度虧損用起來？在那張表格體現(xiàn)？還有以前年度虧損是不是只能是往前推5年，再往前面幾年的虧損不能用了？
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2022-01-18
老師，我公司今年7月份的時候到稅務(wù)局代開了一張技術(shù)服務(wù)費增值稅專用發(fā)票，對方也把錢打過來了，但現(xiàn)在對方取消了產(chǎn)學(xué)研合作，想把合同推遲到明年，要求把發(fā)票退給我們，我們把錢退給他，發(fā)票他們沒有抵扣，請問這種情況，可以紅沖發(fā)票退稅嗎？
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2018-10-25
自己售售售家用電器一批，取得稅價合計銷售額22.6萬元。促進(jìn)推進(jìn)電冰箱以舊換新業(yè)務(wù)，每臺冰箱正常銷售含稅價為3390元，回收一臺舊冰箱抵付500元，當(dāng)月共銷售800臺，三某銷售某增值稅，一般納稅人。購進(jìn)原材料500噸，取得增值稅專用發(fā)票不含稅價3000元每噸。
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2022-05-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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