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老師，確認的遞延所得稅費用，屬于本年計提所得稅嗎
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2020-11-10
鄒老師您好，我2019年度有虧損，2020年第一季度是有利潤的，我申報所得稅季報時彌補完上年度虧損無利潤，不需要繳稅，那我在做2020年一季度賬的時候還要計提企業所得稅嗎？
一定要請鄒老師回答，別人不要搶，謝謝
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2020-04-17
老師，請教個所得稅的問題，遞延所得稅資產（負債）如果有期初余額，在計算年度所得稅費用的時候，遞延所得稅資產（負債）怎么參與計算？
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2023-03-15
利潤表中所得稅費用的金額，在企業所得稅年報中哪里填？
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2020-05-19
老師好 企業所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數來報的吧？
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2023-07-06
請老師幫我看一下我算的對不對，我小規模運輸企業， 核定的應稅所得率為11%，假設收入為100萬元，(年應納稅所得額不超過50萬元是否可以減按50%算），請老師看一下我算的企業所得稅對不對？
100萬*應稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14
年終獎個人所得稅計算方式： 1、發放年終獎的當月工資高于3500元時，年終獎扣稅方式為：年終獎*稅率-速算扣除數，稅率是按年終獎/12作為“應納稅所得額”對應的稅率。 2、當月工資低于3500元時，年終獎個人所得稅=(年終獎-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數，稅率是按年終獎-(3500-月工資)除以12作為“應納稅所得額”對應的稅率。請問這個3500是按實發工資還是應發工資計算
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2018-03-13
老師，現在更改第四季度所得稅報表，涉及到補繳所得稅，如果先改，后面一點交款，會影響征信嗎？
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2020-03-09
19年所得稅費用調整遞延所得稅資產，20年一季度盈利彌補虧損后，借所得稅費用，貸遞延所得稅資產，所得稅費用是否寫負數
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2020-04-12
經理法里說的法律關系主體是老師所說的法律主體么
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2022-02-06
納稅人取得經營所得在取得所得的（）前辦理匯算清繳
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2019-11-06
請教老師:我們企業是苗企業所得稅的，這樣，我的費用支出原始憑據里，只要不涉及到其他稅種的，可以用白條是嗎？， 我們免企業所得稅的白條的話，讓他調增也不影響吧？??比如，賬面盈利一百萬，，白條被調增三十萬，變成應納稅所得額一百三十萬，還是免企業所得稅啊我這么理解對嗎？
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2022-05-25
某中國公民于2005年1月-12月收入情況如下：1）每月取得工資收入4000元；2）取得翻譯收入20000元，從中拿出5000元通過國家機關捐給了貧困地區；3）小說在報刊上連載50次后再出版，取得報社支付的稿酬30000元，出版社支付的稿酬40000元；4）在A國講學收入18000元，已按收入來源國稅法繳納了個人所得稅2000元工薪所得稅稅率：全月應納稅所得額2000-5000元的稅率為15%，速算扣除數為125要求：計算李某全年應繳納的個稅。因為這沒有答案和講解，所以比較模糊，希望
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2017-06-29
所得稅這章，講的一個問題不懂，說最后計算得出的結果=驗算的所得稅費用，既然驗算是得出的結果還是本年的會計利潤*所得稅稅率，為什么還要那么復雜的做半天啊，啥遞延所得稅資產啊，負債啊
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2017-06-08
對照個人所得稅生產經營所得稅率表，請粗算服務行業按10%應稅所得額核定情況下，客戶開票額分別在250萬元、350萬元、450萬元的個人所得稅稅率分別是多少？
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2023-03-27
我想問一下第一年有遞延所得稅資產100，然后第二年也有遞延所得稅資產20改怎樣計算所得稅費用
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2021-05-14
老師這個分錄我沒看懂，遞延所得稅資產我會計算，下邊所得稅費用和企業所得稅怎么計算？
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2022-03-01
我正在做年度企業所得稅申報，提醒我這個，尊敬的納稅人,您小微的優惠金額計算有誤,請您點擊并保存107040(減免所得稅優惠明細表)享受小微優惠!” 這是咋回事
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2021-04-26
企業所得稅稅率變化后遞延所得稅怎么計算
1/160
2024-01-09
企業所得稅年報順序是什么呢？彌補虧損和減免所得稅優惠哪個先呢？
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2020-05-28
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