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請問老師，我第二季度的企業所得稅預繳申報表填錯了，沒有影響繳稅部分！所以是要更正申報，還是可以下一個季度按正確的重新填？
1/1386
2019-07-15
你好，老師，這個月申報所得稅季報表中，一季度資產總額，總提示，不能為零，可我上個季度報的時候，是零。現在怎么處理？謝謝
1/1057
2020-07-03
老師，這個季度的利潤是正數，所得稅有稅額，在填企業所得稅報表時，按照本季度有1000多稅，按照全年累計數是虧損沒有稅額產生，彌補虧損那欄不讓填數，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計提所得稅分錄嗎？
1/374
2018-01-10
老師您好！資產負債表的時候，這個季度利潤是4萬，但是上個季度是虧損2萬，應交的企業所得稅填資產負債表的時候第8行是不是填上上季度的虧損金額2萬
1/778
2020-07-08
請問第四季度的企業所得稅的利潤總額，可以隨便報個數。到年度匯算清繳時，再按實際繳納年度企業所得稅。
3/2031
2020-01-14
老師好，所得稅補虧是怎么補的，比如說2019年虧損1萬，2020年虧損1萬，2021年1季度盈利3萬，在做1季度所得稅申報時能直接彌補2019和2020年的虧損嗎，實際應納稅額所得額3-1-1
1/812
2021-02-20
小規模納稅人一季度所得稅沒有計提，直接在下個月繳稅是做分錄直接借——所得稅費用貸——銀行存款
同時在本月月末結轉借－本年利潤貸－所得稅費用，這個第二季度如何補計提
1/1239
2019-07-24
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業產生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
1/974
2017-06-01
申報第一季度企業所得稅的時候，以前年度是虧損的，今年第一季度是盈利，季度預申報的時候，為嘛彌補以前年度虧損的數據為零，難道預申報的時候不能彌補以前年度的虧損嗎？
2/1527
2019-04-06
老師今年四月份調整了18年度的稅金及附加和17年度的企業所得稅（當時的憑證沒有做計提，直接借應交稅費-企業所得稅，貸銀行）調整完后的二季度利潤報表中顯示了調整后的稅金及附加和企業所得稅，可是今年二季度并沒有交稅金及附加和企業所得稅，那在申報二季度利潤報表季報時調整的這些金額應該填在報表上嗎
2/1021
2019-07-15
你好，我2個季度的個人所得稅沒有申報，可能是工資這方面的個人所得稅，需要罰款多少，
1/772
2019-04-17
個體經營所得，第二季度末利潤52040.1元，計提所得稅是125.55元，怎么計算的到125.55元，麻煩解釋下唄
1/659
2020-07-30
個體戶，經營所得季度末利潤總額為負數做賬不需要計提所得稅哈，小規模納稅人也是哈
3/982
2022-04-07
老師我去年最后一季財務報表填錯了，現在年度匯算時候查出來了，我現在是否可以更正2019年4季度和2020年1季度財務報表和企業所得稅
1/638
2020-05-19
企業所得稅年度匯算清繳，所得稅減免明細表不能填提示填主表，沒找到啊？哪一張主表啊？季度交所得稅時有主表，這個月沒有，是不是這個月還不能填？？
2/1490
2017-03-10
所得稅匯算清繳有退稅，做調整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調整所得稅就可以？
多繳納的所得稅直接沖減本季度的預繳就可以是嗎？
4/2408
2020-05-31
請問年度利潤表中的所得稅費用那一項我填實際交的所得稅，還是包括計提的所得稅，21年四季度的利潤表填的是計提數，但22年1月又沖回了，那我年度填哪個數？
2/364
2022-03-24
我是5月成立公司，6月開始做賬，7月申報第二季度的企業所得稅，企業所得稅報表季初資產總額，和季末資產總額？這兩個數字怎么填？
1/2356
2019-07-05
企業所得稅匯算清繳的基礎信息表上，資產總額一欄填寫的是全年平均值，其中一季度的資產總額是0，二季度才開始經營的，那最后應該是除以4個季度還是除以3個季度來取平均值？
1/739
2020-04-15
#提問#老師，前二季度為核定征收繳了稅款，后面季度變成查賬征收了，年度所得稅申報不用清繳稅款，是不是預繳的做申請退稅？
1/519
2019-05-20
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