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老師，您好：我在做匯算清繳，請問為什么我在A105000表里扣除類調增了8萬多，而A10000的納稅申報表里面還有應納稅所得額，因為調增后都是負利潤的了，不應該還要交稅的？
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2021-04-23
想咨詢個問題，對于一般納稅人和小規模，季度報稅的時候利潤表是有正值，有盈利的，我可不可以在報企業所得稅的時候填利潤是0，不交企業所得稅，等匯算清繳的時候，去年一次性交所得稅可以嗎
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2024-04-12
我第四季度的資產負債表和利潤表做錯了，現在要匯算清繳，我現在要報的年度資產負債表和利潤表的期末余額必須要和第四季度的資產負債表和利潤表期末余額相同嗎，還是可以報更正后的期末余額，我是小企業，就是更正后也不需要調增或調減所得稅，因為我現在還是虧損的
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2019-05-06
匯繳清算填完后，點擊申報，提示我：《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，我看了兩個數字是一樣的
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2019-05-26
老師，匯算清繳，企業所得稅彌補虧損明細表，當年境內所得額2021年2650.00，是自己跳出來，我2021年12月末利潤表凈利潤虧損-28155.4，2020年當年境內所得額33966.36，是系統自動跳出來金額，有沒勾結關系
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2022-04-27
所得稅匯算清繳表A105080如何填寫，下圖是第四季度固定資產加速折舊預交情況統計表
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2020-03-23
2018年所得稅匯算清繳，小微企業不用填收入成本表嗎？只填系統自動勾選的表可以嗎？
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2019-04-25
季度企業所得稅申報表中的季度資產總額怎么算的，是資產負債表中的資產總額么
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2019-04-17
注銷公司最后給稅務局的財務報表怎么填，需要填“企業清算所得稅申報表”的數字嗎
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2018-12-28
請教老師，匯算還沒報，四季度交過稅，改報表是不是所得稅表也要改，可以網上修改嗎
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2020-02-24
老師企業所得稅申報表季初和季末的數值，是根據資產負債表的什么數據算出來的
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2021-01-04
老師，我想問一下，利潤表的所得稅費是季度算一次嗎，每個月的利潤表不用填寫是嗎
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2021-06-04
老師:小微企業，企業所得稅匯算清繳時，收入、成本和期間費用表不填，直接填主表可以？
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2024-03-05
老師，所得稅匯算清繳時，期間費用表里的保險費和職工薪酬表里的保險費怎么填寫
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2024-04-24
2015年是核定征收，匯算清繳時就沒有申報企業所得稅彌補虧損明細表，2016年又查賬征收了，現在填寫所得稅確補虧損明細表，2015年虧損怎么寫
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2017-05-23
房地產企業，去年實交企業所得稅400萬，年終報表應交260萬，去年多交的140萬想在這個季度抵了，企業所得稅匯算清繳應該填哪張表，怎么填
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2019-04-10
老師，個人所得稅出現滯納金0.05，已繳。在企業所得稅匯算清繳做了納稅調增0.05，這項做營業外支出，那么財務報表中利潤表需不需要調增這0.05
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2020-05-21
老師我想問下，做年度匯算清繳，企業所得稅A表中本年應補退所得稅額是-3273.46元，但實際上應該繳納3273.46元，什么原因呢，數字和利潤表的都對上了
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2019-05-29
去年我們使用了小于500萬元固定資產一次性扣除的政策，形成的遞延所得稅負債在今年的所得稅匯算中在那張報表中體現？如何填制報表？
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2020-05-27
19年5月做所得稅匯算清繳，調增了去年的所得稅；那再報送19年的報表時需要調整19年報表的年初數中的未分配利潤和應交稅費的金額嗎？
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2019-04-04
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