;)
我想問問。小規模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票，1%開的，
1/24
2022-04-13
公司是小規模，上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計為：28398.06元的服務費，其中兩張在月底時去國稅作廢了，申請退稅了，兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填？是否如圖那樣填寫？兩張退稅金額如何填報？2、如果這個月退稅了，下次季度報又如何填寫？3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發票么？
1/872
2018-01-03
小規模這個季度不用交稅，增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
1/228
2022-04-13
老師，增值稅申報免稅銷售額和企業所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎，也就是填企業所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數
1/1958
2021-01-18
外貿出口企業在申報增值稅申報表時，本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報表，該欄未填寫，但實際出口退稅有勾選認證，有進項稅退稅的業務發生
6/82
2024-09-03
建筑企業在申報增值稅的增值稅申報表出現這個提示是什么意思？建筑企業是填到應稅貨物還是應稅勞務？上個月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會產生什么后果？
1/1372
2019-09-18
我想咨詢一下勞務派遣差額增稅問題
增值稅納稅申報表怎么填寫
1/719
2018-04-17
老師，非嵌入式軟件產品增值稅即增即退在填寫申報表是怎么填呢？
2/1284
2018-10-20
老師，麻煩問一下，我們是小規模公司，這個月開的有普票和專票，增值稅申報表怎么填寫，審核才能通過，還有480元稅控設備抵扣
1/251
2019-10-18
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應是開13%，當時7月申報稅時客戶才發現開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發票換算成13%的，填在未開具發票那欄，使得增值稅申報表和月度統計表有一些出入，那我是按照申報表的數據對賬，還是以月度統計表來對賬？
1/152
2021-03-22
請問如果帳上的進項稅額跟增值稅申報表的進項稅額總數不一致，屬于歷史遺留問題，需要怎么調賬嗎
1/278
2021-04-19
老師好，請問我購買的稅控設備已填人增值稅申報附表四，請問在發票抵扣勾選平臺還需要勾選嗎？謝謝
1/498
2019-11-28
我們是新成立的軟件企業 目前還沒有做軟件企業和軟件產品的認定，關于研發費用這塊是做認定的當年對研發費用有要求嗎？如果22年度我們不做認定 是不是就可以不歸集研發費用，等23年做認證的時候23年在開始歸集研發費用？還有一個問題 就是我們目前業務有銷售軟件 但是增值稅申報表 只有一般項目 即征即退項目不能填寫，是要向稅務做了即征即退備案這欄才能開通嗎？
1/79
2022-12-22
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應交稅費，與在電子稅務局中增值稅申報表的應交稅費不一致，我應該怎么做賬給處理掉呀？
1/1646
2018-12-21
1.出口貨物的進項如何處理？要認證嗎？認證了在填報增值稅申報表時，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發票，這個收入要交增值稅嗎？在增值稅申報表中列出來嗎？哪個位置列出來？3.出口退稅，是退的什么稅？
1/761
2019-03-21
有一小規模做汽車美容服務的客戶對公賬戶開通了平安付電子支付服務，他客戶來店里消費通過平安付電子支付打錢到公司基本戶，但沒開票出去，這種無票收入如何處理？在10月增值稅申報表哪里錄入
1/938
2018-09-18
剛成立的小規模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報表怎么填？
1/703
2018-01-10
老師好，小規模公司無票收入74273元，稅款怎么計算？增值稅申報表本期減免稅額一欄填多少?
4/306
2021-10-15
小規模八月金稅盤200 ，稅控服務費280元，480全額減免，會計分錄怎么做？增值稅申報表可以一次全額抵減嗎？
2/4359
2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報表實際抵扣稅額是系統自帶的比金碟銷項稅額多0.02，要如何調整呢？
2/587
2021-01-15
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
