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我們是個體，已經(jīng)開過增值稅專用發(fā)票了，但是發(fā)票有幾份開錯了稅率，而且已經(jīng)跨月，現(xiàn)在到征期了，我們需要繳納增值稅，可是自動申報的我們是零稅率，怎么辦。問專管，專管說趕緊追回專票，可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表，我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
長盛公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為13％，該公司2019年發(fā)生有關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)如下：
（1）l0月15日，長盛公司與乙公司簽訂合同，向乙公司銷售一批C產(chǎn)品。合同約定：
該批C產(chǎn)品的銷售價格為400萬元，包括增值稅在內(nèi)的C產(chǎn)品貨款分兩次等額收取；第一筆貨款于合同簽訂當(dāng)日收取，第二筆貨款于交貨時收取。
10月15日，長盛公司收到第一筆貨款226萬元，并存入銀行；長盛公司尚未開出增值稅專用發(fā)票。該批C產(chǎn)品的成本估計為280萬元。至12月31日，長盛公司已經(jīng)開始生產(chǎn)C產(chǎn)品但尚未完工，也未收到第二筆貨款。
（2）12月l日，長盛公司向丙公司銷售一批D商品，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為100萬元，增值稅額為13萬元。為及時收回貨款，長盛公司給予丙公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30（假定現(xiàn)金折扣按銷售價格計算，估計丙公司最大的可能是不享受折扣）。該批D商品的實(shí)際成本為80萬元。至12月31日，長盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬元。
（3）12月1日，長盛公司與丁公司簽訂銷售合同，向丁公司銷售—批E商品。合同規(guī)定，E商品的銷售價格為
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2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司，取得含稅售價為226萬元，購買相關(guān)的原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為90萬元，運(yùn)費(fèi)含稅價5.65萬，增值稅稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)稅率9%，問A公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅為（???）。
?A．?13.85??????B．?13.83??????C．?13.84??????D．13.82?
這道題該怎么算啊 有點(diǎn)懵
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2020-04-12
我公司被稅務(wù)局查到今年收到的一張增值稅專用發(fā)票是虛開，要求進(jìn)項(xiàng)稅，成本轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅和所得稅，不知道怎么寫分錄?
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2019-07-04
3.2019年6月20日，齊魯公司將-臺舊設(shè)備變賣,該設(shè)備賬面原值為86000元，已提折舊28 000元，雙方協(xié)商議定售價63 000元(不含稅)，增值稅稅率13%。設(shè)備拆除時，以現(xiàn)金支付拆除費(fèi)用530元，收到增值稅專用發(fā)票，稅率為6%。出售設(shè)備的價款收存銀行。(20分)
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2020-06-25
從新興公司購進(jìn)甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為2萬元，增值稅稅率13%。對方代墊運(yùn)雜費(fèi)300元，款項(xiàng)以銀行支付，材料尚未運(yùn)到。
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2021-11-17
請問，12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元，當(dāng)年已申報增值稅、地稅、所得稅都已繳納。。現(xiàn)怎么調(diào)賬？
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2015-10-01
9日，收到乙公司投資的原材料，雙
方協(xié)議不含稅作價120萬元，該原材料的增值稅稅率為13%，取得增值稅專用發(fā)票一張。
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2021-12-01
月份開發(fā)票中開了一張增值稅專用發(fā)票其中有一項(xiàng)產(chǎn)品稅率選成17%的了，那我在做2月份的帳中申報增值稅要按17%申報嗎？對于這張開錯的發(fā)票該如何處理？
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2019-03-09
(1) 1月2日，誠信公司購入一臺不需要安裝的設(shè)備，發(fā)票.上注明設(shè)備價款50000元，應(yīng)交增值稅8500元，支付運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)、包裝費(fèi)等合計2300元。
(2) 1月8日, 誠信公司購入一臺需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款70000元，應(yīng)交增值稅11900元，發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、保險費(fèi)等合計1 600元, 已通過銀行支付。另外安裝時支付安裝成本950元。
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2019-10-21
2019年12月3日，海南海東商城預(yù)先支付。購買夾克的款項(xiàng)300000元美芝服飾財務(wù)部已收到銀行的收賬通知，請編制會計分錄
2019年12月28日，美芝服裝業(yè)務(wù)不轉(zhuǎn)來的 增值稅專用發(fā)票顯示售給海東商城男士夾克3000件單價70元 女士夾克3000件，單價70元 增值稅率為13%
2019年12月30日銀行通知收到海東商城匯入款項(xiàng)174600
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2021-12-25
甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),為增值稅
一微納稅人,適用的增值稅率為13%,原材
料采吊實(shí)際成本核竿,材料發(fā)出成本采用月末
一次加權(quán)平均法計竿,2×14年12月日,材料
庫存數(shù)量為500千克,千克實(shí)際成本為200元,
該公司2發(fā)生有美存貨業(yè)多如下
()2日,以面為250000元的銀行匯票購買M
材料800千,每千不含增值稅購買價格為250
元,價數(shù)計200500元,增值稅專用發(fā)票上活明
的增值稅額為26000元,網(wǎng)銷方代運(yùn)
費(fèi)3000元(不考聲增值稅)材驗(yàn)入庫銀行
匯多余款項(xiàng)通過銀行回并已收要
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2022-11-06
甲企業(yè)2020年4月8日銷售商品100件，增值稅專用發(fā)票上注明價款為兩萬元，增值稅率13%，為了及早回收貨款給出的現(xiàn)金折扣為2/10 1/20 n／30如果賣買方2020年4月17日付清貨款，該企業(yè)實(shí)際收到款項(xiàng)金額為多少萬元？
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2020-06-26
公司研發(fā)費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票，能否抵扣？給客戶送的禮品，取得增值稅專用發(fā)票能否抵扣？
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2017-06-10
老師，請問增值稅專用發(fā)票密碼區(qū)打印出格了，發(fā)票還能用不？增值稅專用發(fā)票能抵扣的時長是多久？
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2023-05-17
使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是月末時進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以？就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-08-06
汽車運(yùn)輸車輛用不用繳交通增值稅
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2015-11-28
增值稅專用發(fā)票清單開錯用作廢嗎
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2016-03-21
增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)還用認(rèn)證嗎
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2016-02-02
安裝設(shè)備用的增值稅 計入什么費(fèi)用
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2022-06-05
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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