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老師你好,想問下,外貿企業的增值稅申報表中,附表二的25、26、27行為什么有時候有數、有時候沒數呢?
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2024-12-02
甲公司以機器設備換取乙公司的專利權,機器設備的原值為300萬元,已提折舊220萬元,未計提減值準備,其公允價值為100萬元,專利權的原值為500萬元,已提攤銷400萬元,其公允價值為90萬元,已計提減值準備30萬元。經協商,由乙公司另支付補價20.6萬元(其中商品價差為10萬元,增值稅差額10.6萬元),假定該項交換具有商業實質。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,公允價值均不含增值稅,機器設備適用的增值稅稅率為16%,專利權適用的增值稅稅率為6%。 要求:判斷甲乙公司交換是否屬于非貨幣性資產交換。
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2020-03-19
下列各項投資性房地產業務中,應通過“其他綜合收益”科目核算的是( )。 A. 采用公允價值模式計量的投資性房地產轉換為自用房地產,轉換當日公允價值大于投資性房地產原賬面價值 B. 采用公允價值模式計量的投資性房地產轉換為自用房地產,轉換當日公允價值小于投資性房地產原賬面價值 C. 自用房地產轉換為采用公允價值模式計量的投資性房地產,轉換當日公允價值大于其賬面價值 D. 自用房地產轉換為采用公允價值模式計量的投資性房地產,轉換當日公允價值小于其賬面價值
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2024-03-27
代開增值稅發票開錯了,已經作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報的的增值稅款,我做會計分錄時是 借:應交稅費-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報增值稅嗎 在申報表中只體現增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫免稅明細表時,應該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請問增值稅及附加稅是按照實際交的增值稅額計提呢?還是按照預提的增值稅稅額計提呢?
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2016-02-14
小規模企業季度9萬以下免征增值稅,這個9萬是指什么,還有免征增值稅是指不用交增值稅嗎
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2016-05-11
九月份開了五萬普通增值稅發票,開了三十萬增值稅專用發票,那這個月要繳納的增值稅該怎么算?
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2019-09-24
老師,請問合伙企業增值稅是季度報,每月有開票有應交增值稅,增值稅還需要做一筆計提結轉嗎?
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2023-04-03
增值稅季度超九萬,有個480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
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2018-12-24
季度報表保存時有提示,第二季度資產總額,初值為13.95,末值為4.42,請問哪個數值有問題,該怎么修改?
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2023-07-12
房地產行業除了增值稅,增值稅附加稅,企業所得稅,土地增值稅,還應該交哪些稅,什么時期怎么交呢
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2017-05-29
老師,請問這個憑證是什么意思?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2022-02-21
1月申請了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應交增值稅-銷項的余額轉到未交增值稅科目嗎?
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2019-01-09
請問上年結轉未交增值稅與實際支付的增值稅有差額,是借:應交稅費—未交增值稅,貸:以前年度損益?
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2022-02-17
新出的小規模增值稅優惠政策月銷售額低于10萬元的免增值稅,包括自行開具的增值稅專票嗎?
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2019-01-20
增值稅一般納稅人銷售了一批貨物,之后計提了壞賬準備,這個減值損失相應的增值稅還要繳納嗎?
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2018-07-25
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