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老師， 請問如果專票遺失，購買方未抵扣，要退票，怎么處理？
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2023-01-29
金稅開票軟件服務年費是不是可以全額抵扣進項稅？分錄怎么做？月底如何結轉減免稅？減免稅是借方還是貸方余額？
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2019-12-12
我們公司是餐飲管理公司，承包的一家高校食堂請了一家物業(yè)管理公司打掃衛(wèi)生，請問可以讓對方開專票抵扣進項稅嗎？公司還有其他非免稅項目
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2020-06-06
我想咨詢一下 園林工程企業(yè) 開具免稅苗木發(fā)票可以抵扣進項稅嗎？ 如果可以抵扣 按多少抵扣呢？？ 所得稅有什么優(yōu)惠政策？
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2016-12-06
老師
1、小規(guī)模的稅控盤服務費全額抵減，報稅應該填哪個表？
2、一般納稅人，稅控盤全額抵減是填稅額抵減表還是減免表呢？
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2022-11-26
老師，我10月份銷售額94097.52元，進項138053.10元，留抵43955.58元那11月抵扣的會計分錄，預繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會計分錄
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2025-01-14
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個人提供保健服務，收到現金6千元，服務已完成，客戶是個人，不要發(fā)票，公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會計分錄怎么做？下個月增值稅納稅申報表附表<一> 在所得稅年報 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
本月在做手冊核銷時出來一個很大的負數調整數（計算應調整不得免征和抵扣稅額）請問這個數是怎么出來，我如何驗證稅局給的這個數有問題，因為我的計劃分配率與實際分配率差異不大，都是47點幾，不可以會有這么大的差異。
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2019-04-11
老師您好，我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票，沒抵扣，是全部入費用的，隔斷兩個月發(fā)現金額有誤，需要退回給銷售方重新開具發(fā)票，對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么？發(fā)票聯抵扣聯不退已裝訂 不好直接退回
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2019-12-12
上月開了一份專票，對方業(yè)務對不上要退款退票，對方未抵扣，這月我紅沖，我想問我紅沖的這份發(fā)票是不是把記賬聯抵扣聯發(fā)票聯三聯合在一起做賬裝訂，還有就是把對方退給我們的抵扣聯合發(fā)票聯也和我剛紅沖的那3張放一起做賬裝訂
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2018-03-28
你好，我們公司20年10月份成立，購買了稅控盤160并繳納280服務費，又繳納了800億企贏服務費，這800億企贏服務費可以全額抵免嗎？然后我20年不抵扣這些減免稅，到了21年元月份在抵減，元月份做賬怎么做？借應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調整，這樣對不對
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2021-01-17
生產企業(yè)既有內銷又有外銷，然后最后進項發(fā)票不夠，所有有一部分免低稅額不退稅，這部分免低稅額是不是必須交附加稅
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2019-07-05
小規(guī)模自開的專票給一般納稅人，他們已經抵扣稅了，現在要銷售退回，主要是沖紅過后，我們已經交的稅是用于后面抵扣還是去稅務退稅呀，謝謝
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2019-12-25
之前收到留抵退稅款
做了
借：銀存
貸：進項稅額轉出
因為不符合留抵退的要求 又繳回了這筆款項 應該怎么做分錄呢 進項稅額轉出又只能在貸方
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2022-07-13
我企業(yè)為一般納稅人，主營銷售，可以到稅務局申請進項稅額留抵退稅優(yōu)惠。我想請問關于這個進項稅額的留抵退稅政策有發(fā)布文件嗎？有沒有截止期？
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2024-03-25
老師，我公司是11月新注冊的，11月沒有銷項，進項只有購買金稅盤的發(fā)票合計480，請問全額抵扣的分錄是11月做還是等以后有銷項了再做應交稅金（減免稅款）
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2019-12-10
金稅盤的減免稅額可以用來抵增值稅銷項嗎（在有進項的情況下），會計分錄該怎樣做
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2019-05-09
老師好，請問 納稅人直接出口的應稅消費品辦理免稅后，發(fā)生退關或國外退貨，復進口時已予以免稅的，可暫不辦理免稅，待其轉為國內銷售的當月申報繳納消費稅。這句話中“待其轉為國內銷售的當月申報繳納消費稅”怎么理解，我怎么讀都不通順
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2022-04-05
老師，我想問下增值稅留底退稅算不算計算抵扣的部分？
1/520
2020-12-31
請問企業(yè)本月收到增值稅留抵退稅款，會計分錄怎么做？
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2019-12-02
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