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老師，公司與代賬公司簽訂代賬協議，從當年5月開始到第二年5月結束，代賬費是一次性支付一年的，而公司從當年6月3號才一次性付款，同時在6月3日收到代賬公司的發票，按以下程序處理7200元發票和付款票據對嗎？
1、對于5月份的代賬費分錄是:借:管理費用-代賬費 貸:其他應付款。
2、在6月3號，代賬公司開發票，我們支付時:
借:其他應付款-5月代賬費
借:待攤費用-代賬費 7200元-5月金額
貸:銀行存款 7200元
3、在以后月份(含6月)攤銷時:
借:管理費用-代賬費-每月金額
貸:待攤費用-代賬費-每月金額
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2019-07-01
3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時候，個人社保部分少了，現在要調整。3月繳納分錄是： 借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：銀行存款 下個月怎么做分錄？
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2017-06-05
老師，你好，請教一下，我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業全部承擔
做賬的時候，要不要把社保，公積金這部分分開來做
借:管理費用-社保 其他應收款-職工社保（個人承擔） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費，但對方永遠不給開發票，九月做3號憑證摘要付設計費。借，管理費用--開辦費--設計費19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄，借，管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因為對方永遠不給我發票，我9月份的帳做錯了，10月做了個紅沖分錄，又做了個別的分錄，10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發過去了。借，其他應收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應該怎么做分錄？
11月的分錄是
借：管理費用-社保 9000（實際是8000）
其他應收款-員工 2000（實際是3000）
貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應付款，10月借：其他應付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
新公司成立初期，采購的東西還無法走公賬的時候，是股東先支付的。現在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費用----貸：其他應付款——-股東借：其他應付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
老師您好，公司旗下有兩個門店，總部發生的所有費用月底需要門店分攤，這個要怎么做賬呢？總部與門店都是獨立核算、單獨建賬，比如總部發生費用，借：管理費用，貸：銀行存款。門店承擔總部費用，總部收到款項，借：銀行存款，貸：其他應收款。至始至終總部都沒有做其他應收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
如果投資款還沒到賬的情況下，已經發生了一些費用，我是按正常記賬程序，還是先計入其他應付款，比如產生的印章費，借管理費用---開辦費 貸：銀行存款，還是其他應付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
支付的管理費用-快遞費 還沒收到發票的 應該掛賬在應付賬款還是其他應付款呢？
1/5961
2018-04-10
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經匯給那個人了，但后來發現，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應收款--甲。
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2020-04-23
公司買的預算軟件費，先收票，下個月才付款。是貸記應付賬款還是其他應付款？有些公司管理費用這種情況，不太分得清應付賬款還是其他應付款
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2018-05-31
你好請問其他應收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的，
計提12月工資，借：管理費用-開辦費
貸：應付工資
支付12月社保，借：管理費用-開辦費
其他應收款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
員工跟我們簽的勞動合同，但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發，怎么做賬？打完款后開發票，開的是代發工資、代發社保、服務費等，我打款時做的是，借：其他應付款，貸：銀行存款，發票到時，做的是，借：管理費用-工資、社保等，貸：其他應付款，這樣對嘛？
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業4萬元，當時物業給開了收據，當年沒有入賬，由于消防問題物業停業開不了發票了，帳做在19年了：借：其他應付款 貸銀行存款。借：管理費用 貸：其他應付款。這樣對嗎？不對應該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
一般納稅人企業，上期是做，借管理費用820，貸記銀行存款820。應交銷售稅是690，本期怎么做分錄。
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2015-10-23
老師。欠員工工資可以這樣寫么：借管理費用 貸銀行存款，要是根據這分錄、發工資時候怎么寫。
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2018-10-22
把管理處收回來的19年的物業費做成預收分錄是不是 借 預收賬款 貸 主營業務收入/物業費？？？？
1/497
2018-06-29
上月支付了招待費，借：管理費用貸銀行存款，本月發現是為其他公司墊付，收回后，怎么做分錄
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2021-06-08
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