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高新企業(yè)是小型微利企業(yè),所得稅率是多少,假如應(yīng)納稅所得額是100萬,按照高新是100萬*0.15,小型微利怎么算?
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2019-11-18
老師,請問下,新注冊的公司第一個月銀行流水只有股東存入100元,開通U盾發(fā)生的費用,這100元怎么做賬呢
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2020-08-07
銀行期初余額100元,賬上利潤500元,應(yīng)收賬款200元,應(yīng)付賬款100元,銀行期末余額50元,怎么算手上的流動資金?
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2020-07-24
工程的一些施工活承包給B公司,合同總款100萬,我公司預(yù)付B公司合同款30%,收到全額100萬的票,分錄怎么寫?
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2021-01-02
?老師,我想咨詢下,項目合同500萬,收到甲方款項200萬,我們公司給開了100萬發(fā)票,這100萬發(fā)票本月該如何做賬
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2022-07-04
老師,我們是零售行業(yè),小規(guī)模的,客戶刷卡了一筆100塊,p0S銀行扣了2,實際到賬98元,我確認(rèn)收入是100還是98?
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2019-12-14
老師,問下分公司掛了客戶往來,那么總公司代繳稅費,那這個稅費能不能做成借:銀行存款 -100 貸:應(yīng)收賬款-100
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2022-04-11
老師您好 化妝品組合銷售,應(yīng)該怎么交消費稅 A產(chǎn)品為高檔,B產(chǎn)品為普通 A80+B20=100元 應(yīng)該按100交還是80交呢
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2019-07-25
填寫憑證時合計的金額如100元那羊角號要寫在100元的前面千位上還是寫在合計金額最前面也就是億位上
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2017-03-09
請老師講解一下為什么要借合同負(fù)債90,預(yù)付的100萬是貸合同負(fù)債100這個清楚,但是借合同負(fù)債沒搞明白
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2020-03-17
老師 充值返現(xiàn)的業(yè)務(wù) 怎么做處理?按照新準(zhǔn)則 比如餐廳充100送50 把100計入合同負(fù)債 那50應(yīng)該體現(xiàn)在哪里?
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2019-11-01
現(xiàn)在還有發(fā)出商品科目嗎,我單位發(fā)出200箱貨物,月底開發(fā)票只開100箱,下月初開100箱,像這種情況如何操作
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2020-06-16
公司員工交水電費,預(yù)交了100元,但是發(fā)票只開了17元的,剩下的屬于預(yù)存,這種情況報銷的話可以報銷100么?
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2017-08-24
建筑安裝業(yè)一般納稅人公司,21年12月成本票未到,做暫估30萬,21年4季財報報表申報數(shù)據(jù)營業(yè)務(wù)收入160萬,營業(yè)務(wù)成本120萬,利潤總額-15萬,22年1月24萬普票到后沖暫估,做匯算,1.請問老師如下沖暫估的賬務(wù)處理對不對? 借:利潤分配-未分配利潤 -6萬 貸:其他應(yīng)付款 -6萬 2.請問老師匯算清繳報表主表A100000表中營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填寫120萬還是114萬? 3.請問老師21年1-12月財務(wù)報表利潤表中營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填寫120萬還是114萬?
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2022-05-20
匯算清繳年報時發(fā)現(xiàn) 電子設(shè)備折舊21年度帳上多計折舊3261.72 正常是21年度不需再提折舊了 原值10300 20年未已累計提折舊10056.97 那匯算清繳資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中關(guān)于這個折舊額是不用填嗎 21年度多提的折舊3261.72在年報時怎么處理呢 我是要先做賬務(wù)調(diào)整吧 把這部分多提的折舊做個相反的分錄 然后按照賬面的折舊數(shù)據(jù)填寫 填完A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表 A105000表的數(shù)據(jù)就自動帶出的嗎 現(xiàn)在對賬載、稅收金額有點懵
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2022-05-10
"2×21年1月1日,甲公司溢價購入乙公司當(dāng)日發(fā)行的3年期到期一次還本付息債券,甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將其作為債權(quán)投資進(jìn)行核算,并于每年年末計提利息。2×21年末,甲公司按照票面利率確認(rèn)應(yīng)計利息590萬元,利息調(diào)整的攤銷額為10萬元,甲公司2×21年末對該債券投資應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為( )萬元 單從利息調(diào)整怎么知道它是溢價購入還是折價購入??"
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2023-03-16
老師,您好 甲公司于2×18年1月2日購入一項專利權(quán),成本為90 000元。該專利權(quán)的剩余有效期為15年,但根據(jù)對產(chǎn)品市場技術(shù)發(fā)展的分析,該專利權(quán)的使用壽命為10年。2×21年12月31日,由于政府新法規(guī)的出臺使得使用該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品無法再銷售,并且該專利權(quán)無其他任何用途。則2×21年因該專利權(quán)的攤銷和報廢對公司利潤總額的影響為(? ?)元 這個題目,,21年12月還要攤銷嗎,是因為是無法銷售,當(dāng)月就不攤銷了嗎
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2023-12-22
×21年1月1日,A公司購人甲公司于2×20年1月1日發(fā)行的面值為1000萬元、期限為4年、票面利率為6%、于每年12月31日付息的債券并分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),實際支付購買價款1087 萬元 (包括已到付息期的債券利息60萬元,交易稅費5萬元),購入債券時確定的實際利率為5%:2×21年1月10日,收到購買價款中包含的甲公司債券利息60萬元。2×21年12月31日,A公司確認(rèn)投資收益并攤銷利息調(diào)整后“債權(quán)投資-利息調(diào)整”的科目余額
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2022-10-15
2×21年1月1日,A公司購入甲公司于2×20年1月1日發(fā)行的面值為1000萬元、期限為5年、票面利率為6%、于每年12月31日付息的債券并分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),實際支付購買價款1026萬元(包括已到付息期的債券利息60萬元,交易稅費5萬元),購入債券時確定的實際利率為7%;2×21年1月10日,收到購買價款中包含的甲公司債券利息60萬元。2×21年12月31日。A公司確認(rèn)投資收益并攤銷利息調(diào)整后,甲公司債券的賬面余額為( )。
1/878
2023-12-08
2×21年1月1日,甲公司溢價購入乙公司當(dāng)日發(fā)行的3年期到期一次還本付息債券,甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將其作為債權(quán)投資進(jìn)行核算,并于每年年末計提利息。2×21年末,甲公司按照票面利率確認(rèn)應(yīng)計利息590萬元,利息調(diào)整的攤銷額為10萬元,甲公司2×21年末對該債券投資應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為( )萬元 單從利息調(diào)整怎么知道它是溢價購入還是折價購入??
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2022-03-27
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