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增值稅專票取得了，但是沒有認(rèn)證發(fā)票，到底用哪個(gè)科目，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ?前后講的不一致，不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師，請(qǐng)問我公司4月份有出口貨物，5月份開票，請(qǐng)問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候，附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的？
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2020-06-05
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在上個(gè)月做完退稅認(rèn)證，現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)，應(yīng)該怎么操作，需要對(duì)方開具正確的發(fā)票，還有申報(bào)增值稅應(yīng)怎么處理
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2020-08-19
請(qǐng)問，我是外貿(mào)型企業(yè)，出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎？我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票，我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票？2019-04-22 12:12
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2019-04-22
進(jìn)口一批汽車輪胎400個(gè)，到岸價(jià)格為150000元，關(guān)稅稅率20%，消費(fèi)稅稅率為3%增值稅稅率為17%貨物憶入庫，款項(xiàng)以銀行存款支付 ，如何做分錄老師？
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2023-11-24
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
公司專票勾選認(rèn)證，都是9月認(rèn)證的，但前三張顯示認(rèn)證月份在8月，最后一張顯示在9月，這都能作為8月費(fèi)用嗎？（進(jìn)出口貿(mào)易公司～免增值稅）
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2018-09-15
新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當(dāng)月出口，當(dāng)月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報(bào)增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
老師，我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè)，我們是一般納稅人，收到13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是退稅的時(shí)候就退的是這一筆，出口的時(shí)候用不用在交增值稅？
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2020-03-03
老師你好，我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報(bào)的時(shí)候窗口申報(bào)系統(tǒng)只收了1680.29元。這個(gè)月我該如何調(diào)賬呢？這個(gè)一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去？
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2015-02-11
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面有個(gè)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細(xì)科目，余額是在借方還是在貸方的，這個(gè)科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
19年7月份，只登記了一般納稅人 沒有核票 已經(jīng)辦理了對(duì)外出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，沒有做稅務(wù)的出口備案，是一家生產(chǎn)加工菌類產(chǎn)品的生產(chǎn)出口企業(yè) 11月份貨物已出口 收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票沒開出來 因?yàn)槎悇?wù)核票，以及出口備案11月份沒有辦下來 如果12月份可以開出收購發(fā)票，并且辦理了出口的稅務(wù)備案 這批收購發(fā)票能退稅么 11月份的，增值稅申報(bào)表怎么報(bào)？因?yàn)樯显乱呀?jīng)產(chǎn)生了銷售額
可以填在免抵退稅的銷售額那一欄嗎？
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2019-12-03
A企業(yè)為一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)。2023 年5月，該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(單位:萬元)1進(jìn)口購入飾品 9000件，海關(guān)專用繳款書注明的金額為450萬元，稅額58.5萬元，不含稅單價(jià)500 元/件.
2、當(dāng)月購入的飾品，其中國(guó)內(nèi)銷售 6000件，不含稅售價(jià) 600元/件,稅率 13%
3、當(dāng)月出口該貨物3000 件，報(bào)關(guān)出口當(dāng)日離岸價(jià) 26.4萬美元，當(dāng)日美元掛牌價(jià)中間價(jià)為1:6.4。
該出口貨物出口適用稅率 13%，退稅率 13%。請(qǐng)計(jì)算繳納的增值稅與退稅額?以及如何申報(bào)？
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2023-08-16
營(yíng)改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
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2017-07-20
銷項(xiàng)300，進(jìn)項(xiàng)200，前期留抵200.
分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100
貸：應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
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2022-04-08
出口征資源稅嗎，不是進(jìn)口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
怎么計(jì)提增值稅
以知應(yīng)交增值稅
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2019-07-08
請(qǐng)問口腔醫(yī)院收到的儲(chǔ)值卡1000，送100。會(huì)計(jì)分錄怎么入賬牙，謝謝。
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2024-06-21
土地增值稅清算調(diào)增收入后是否要補(bǔ)交增值稅？
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2019-04-28
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個(gè)未交增值稅是二級(jí)明細(xì)吧
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2017-08-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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