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五、自2019年4月1日起,《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36號印發)第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執行,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發票,購入寫字樓的不動產進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數??;到底是那個
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2020-01-06
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發生的經濟業務如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產線,購入工程物資批,增值稅專用發票上注明的價款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當日該工程物資全部用于生產線的建造。 (2)建造生產線過程中領用自產產品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產線達到預定可使用狀態,預計使用年限為5年,預計凈殘值為25萬元,采用年數總和法計提折舊。 要求:根據上述資料,假定取得的增值稅專用發票均已經稅務機關認證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。 (2)根據資料(1)編制領用工程物資時的會計分錄。 3)根據資料(2)編制領用自產產品建造生產線時的會計分錄。 (4)根據資料(2)編制發生建造工人工資的會計分錄。 (5)根據資料(1)(2)計算該生產線的入賬價值。 (6)根據資料(1)(2)(3)計算2019年應計提折舊額并做相關分錄
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2020-07-02
上期有留抵稅金,超過本期的產生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
我在網上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現核準通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
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2020-07-12
老師好 !增值稅專票當期認證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
老師,期初怎么抵銷啊,如果現在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
請問:本期發生了航天技術維護費280元,如果本期進項票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
當期認證,當期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時間日期 給我舉個例子解釋下吧
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2018-06-28
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
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2020-02-26
疫情期間餐飲業一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區分
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2020-06-28
某高檔化妝品生產企業 一般納稅人, 其2022年8月發生以下業務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關核足 關稅完稅價格為10萬元, 投規足向海關繳納了 關稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發票, BME10. (4)將自產的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
企業屬于垃圾發電企業,20年屬于基建期還沒有收入,所得稅三免三減半,匯算a107020所得減免優惠表還用不用填
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2021-05-15
我們是小規模納稅人,正在報所得稅季報,本期減免所得稅額為1200,提示要填減免所得稅明細表3,怎么填呢?
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2018-01-13
在大氣,水污染計算表中,第18行減免性質代碼不為空,則本期減免稅額必須大于零這是為什么,無法保存申報
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2022-10-04
老師,我是餐飲行業,疫情期間是免稅的,但是發票的稅率是按1%開的,第一季度超過起征點了,怎么做才能免稅?
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2021-04-13
老師 車輛購置稅 如果買的時候享受了免稅優惠沒有繳納,現在免稅時間到期了,還需要再繳納啊??是不是可以理解為這個車輛購置稅優惠政策免稅并不是真正免了,而是延遲繳納了
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2024-10-08
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