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1.購(gòu)入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。購(gòu)入該批材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)0.1萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.4萬(wàn)元,運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗10千克。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。
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2021-04-22
老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
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2019-03-13
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人,按季度納稅,我國(guó)稅報(bào)了,地稅已兩個(gè)季度沒(méi)報(bào)要緊嗎?
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2018-01-18
我們是小規(guī)模納稅人,賣(mài)廢鐵給個(gè)人,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票啊?是3%嗎?另外開(kāi)什么稅目呢?
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2019-12-02
企業(yè)是一般納稅人,沒(méi)有車(chē),租車(chē)費(fèi)和用車(chē)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)專票,可以認(rèn)證抵扣么?
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2018-09-23
公司臨時(shí)雇人產(chǎn)生 的勞務(wù)費(fèi),3550,代扣代繳稅金550 ,雇員拿到手3000,還產(chǎn)生了附加稅115.02請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做產(chǎn)生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
科技型中小型企業(yè)必須是高新企業(yè)嗎?科技型中小型企業(yè)都必須符合哪些規(guī)定呀
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2018-03-08
老師,出售不動(dòng)產(chǎn)時(shí)同時(shí)有商譽(yù)產(chǎn)生,這部分商譽(yù)價(jià)值怎么上增值稅,一般納稅人稅率應(yīng)該是多少?
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2020-03-11
廠房原值產(chǎn)生變動(dòng),當(dāng)月廠房原值為2400000,當(dāng)月新增廠房原值600000,當(dāng)月減少?gòu)S房原值120000,新增固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊,本月減少固定資產(chǎn)照提折舊,月折舊率3%,折舊額是多少
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2021-11-30
請(qǐng)對(duì)長(zhǎng)江公司2019年12月發(fā)生的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄: 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄: 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價(jià)300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價(jià)稅合計(jì)339 000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開(kāi)源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件,單價(jià)120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價(jià)稅合計(jì)271200元。開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已托運(yùn),江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據(jù)銷(xiāo)貨合同預(yù)收元通公司購(gòu)貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,對(duì)A材料采用實(shí)際成本法核算,增值稅稅率為13%。某日企業(yè)購(gòu)入A材料100公斤,每公斤單價(jià)60元(不含增值稅),運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5公斤。則A材料的入賬價(jià)值為( )元
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2022-06-08
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄 借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-12-10
登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目,其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,還有三個(gè)預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開(kāi)票,因9月份無(wú)收入,但有退貨,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填?
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2020-10-17
老師您好!小規(guī)模納稅人本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),可以抵減增值稅,我想問(wèn)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫(xiě)280,本期實(shí)際抵減稅額一欄要填寫(xiě)嗎?
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2018-10-18
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅,附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅?那沒(méi)有增值稅產(chǎn)生就沒(méi)得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲,具體推遲到什么時(shí)候呢?
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒(méi)交的金額計(jì)提嗎?
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2019-02-21
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí),分錄中寫(xiě)不寫(xiě)增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書(shū)上寫(xiě)了。但是李衛(wèi)華課程里說(shuō)不寫(xiě)增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫(xiě)增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒(méi)有劃款,6月才劃款,申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
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