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整理公司老帳的時候，出現年末的資產負債表里的未分配利潤和利潤表里的未分配利潤不一致，差額很大，可能是哪些原因造成的，使用的是金蝶系統，謝謝
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2017-09-05
老師，再打擾一下，12月按照未開票的收入填寫了一部分開票金額的發票，我2月開了一張票，我怎么填寫沖減12月未開票的那部分收入 是不是這樣填寫呢？
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2023-03-03
老師，這是你上次教我這樣做的，現在這個資產負債表里面的未分配利潤=利潤表里本年累計金額凈利潤+上年未分配利潤_企業所得稅391.35，這樣才平衡，這樣對嗎？
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2019-04-17
老師，個人獨資合伙企業，除了平時每月按利潤繳納經營所得稅，本年利潤轉入未分配利潤，老板需要取得未分配利潤金額，要怎么做分錄，還需要繳納個稅嗎
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2019-07-28
老師，1月增值稅報表上出現，期初未交稅額3000多，期末未繳數額和欠繳數額也是同一個金額，但是這個月的應納稅額是0，我現在申報，就要在公戶上扣款這3000多嗎
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2020-02-23
月底結轉增值稅，增值稅專用發票收到進項發票勾選未抵用，是不是這樣處理賬務
借:應交稅費－應交增值稅－未交稅金 2000.00
貸:應交稅費-應交增值稅－進項稅額 2000.00
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2020-01-11
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做的以前年度損益調整科目，匯算清繳凈利潤和未分配利潤變了，這種需要調整今年的資產負債表未分配利潤年初金額嗎？
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2021-05-11
老師，去年我們有6550元的報銷費用掛賬，還未支付給員工。今年該員工借了5000元備用金，花了800并取得發票，剩余的4200元可以直接沖去年掛賬的未付報銷費用不
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2020-03-15
資產負債表月報表中未分配利潤欄的期末余額是哪里來的，是這個月本年利潤結轉來的嗎，不是說未分配利潤只在年末結轉嗎，那怎么月報表里也有金額
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2017-03-07
未達到繳稅的額度，計提的稅金做到營業外收入里減免稅款，利潤表里面未顯示減免稅款，只在營業外收入里面，后期這個營業外收入會不會讓繳稅呀，這樣對嗎
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2019-04-12
職Q小助手 用戶運營
老師 利潤表中的本年利潤累計加上年初未分配利潤 金額 與資產負債表中“未分配利潤”項的期末數 不相等 是不是說明財務報表有誤啊
職Q
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2021-07-14
銀行承兌匯票的出票人于匯票到期前未能足夠交存票款時，承兌銀行憑票向持票人無條件付款外，對出票人尚未支付的匯票金額按每天萬分之五收計利息。
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2020-03-10
想問您一下，實操的問題，物業公司，籌建期結束了，工程款未付清，工程發票未齊。2024年1月開始有收入。在建工程是按合同金額在2月全部轉入長期待攤費用嗎？
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2024-02-22
年末時，本年利潤余額在借方，把他結轉到利潤分配-未分配利潤科目去了，那年末的資產負債表中的本年利潤填0，未分配利潤填本年利潤結轉過去的那個金額嘛
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2017-02-24
請問老師，運輸專用發票開票日期2021年12月，金額1萬。當年未做賬未計提。2022年2月收到發票，能正常入賬扣除嗎。去年虧損，沒所得稅。今年匯算清繳也完成申報了。
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2022-02-24
權益法核算，持股比例35%，其中涉及到未實現內部交易損益，存貨加價了200，已對外出售30%，那么應抵銷的未實現內部交易損益金額為何不是200*0.7*0.35？答案給的是200*0.35
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2020-06-03
公司2018年12月取得未開票收入10萬元，本月初填申報表時已經按未開票收入交完稅了，現在按這個金額給購買方開具了發票，下月在哪張附表上減去這筆稅款？
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2019-01-18
出口退稅時，收到出口退稅款后留抵稅額（轉出未交增值稅借方余額=當期應退稅額）要怎么做賬務處理？
1/1955
2019-07-11
上個月未開票收入金額填在附表一上稅了，這個月開了一部分收入發票，填在附表一已開票收入里嗎？那未開票收入這個月又補開了一部分！附表一怎么填，
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2019-01-14
未分配利潤借方可以為負數嗎？
代扣款歷年余額計入損益
借：未分配利潤 -419.56
貸：其他應付款 養老保險 1935.38
醫療保險151.68
失業保險263.7
個稅179.32
公積金-2949.64
這個分錄正確嗎？
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2020-08-02
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