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企業年報里邊“應交稅費”根據期初余額和期末余額怎么計算出本年應交稅費金額呢?就是比如這個,根據期初期末怎么算出本期數呢?
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2019-03-07
金蝶軟件在電腦上重新安裝了,數據要重新錄入期初數和期末數,要按照之前的科目余額表上的期初數和期末數錄入嗎?
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2017-11-12
老師您好,我在申報二季度的報表,資產負債表中未分配利潤本期的期末余額是 上一季度的期末余額加上本期凈利潤,對嗎?
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2020-07-02
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
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2023-01-10
資料:某企業2016年1月1日發行面 值為1000元的債券6000張,期限為3年,票面利 率為5%,每年年末支付利息,到期一次還本。 經測算該債券發行的實際利率為4%,發行價格 為6166500元,相關款項均以銀行存款結算。 要求:單位:元 注1:僅寫數字,不需要寫計算過程和單位,千分 位不空格。格式如下:1000000。 注2:計算結果保留個位整數 核算: (1)2016年末利息調整攤銷額(_), (2)2016年期末攤余成本(_)、 (3)2017年末利息調整攤銷額(_), (4)2018年末利息調整攤銷額(_);
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2022-12-25
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
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2023-01-10
老師,申報增值稅,本月有留底和無票收入,其中貨物收入270292.16,服務收入28967.31。銷項稅額-留底應納稅額為1948.69,繳款時顯示服務增值稅繳納75.29,貨物1873.40。老師,對于既有服務銷項又有貨物銷項的,這個進項抵扣服務和貨物是這么分配的?
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2018-10-18
我們是建材公司,之前一直賣得是陶瓷,上個月進項稅額留底有15萬多,這個月開了100萬的沙石的發票出去,但是沙石的進項發票稅率是1的,我們開出去的是13的,中間這12萬的稅可以用之前留底的陶瓷進項稅額抵扣掉嗎
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2021-05-26
我們公司原來是做柴油的,但因為接近一年的時間沒有再開發票銷售,但是增值稅進項稅額有留底,老板目前想不做銷售油品業務,但有留底應該怎么處理,而且稅控盤上發票庫存查詢還有升數該怎么處理?請教一下老師。
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2020-10-28
公司要注銷,應交稅費留底200多萬(基本為在建工程的增值稅進項,工程尚未完工),能不能等工程完工結轉“固定資產”后,在以銷售不動產的方式銷售給另一家公司,這樣200多萬的留底稅就消化掉了,這樣處理符合會計法規嗎?
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2019-10-24
請問我這個月進項轉出八萬,留底了兩萬,所以還要交六萬稅款,這樣的話城建稅要咋提呢
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2016-08-15
資產負債表里其他流動資產和應交稅金取數包含應交稅費-進項留底稅額,這個還要改嗎?
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2019-04-04
開票軟件服務費280元,近半年內無銷英和進項稅,且有留底進項稅,為什么申報里減免不了,
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2021-12-10
去稅局代開的專票有六聯,2聯給稅局,2聯留底,2聯給客戶,現在客戶一定要三聯,能給嗎。
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2020-05-08
出口退稅企業年度的增值稅的各明細科目怎么轉不平呢?已扣除留底數額了。該怎樣結轉?
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2018-03-15
這個月增值稅抵扣完了還有留底,是不是水利基金和印花稅還要計提申報?增值稅零申報?
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2017-03-15
現在我這里是進項16開13的票,就出現了進項比銷項多的情況, 除了留底還有別的辦法嗎?
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2019-04-16
單位一般納稅人,留底數幾百萬很多,還需不需要認證進項了,不認證發票有沒有什么影響
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2019-03-21
潤滑油生產企業消費稅只能抵當月領用的已稅的基礎油是嗎? 如果多領也不可以留底嗎?
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2018-04-12
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