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老師好,我新接的建筑公司,一般當(dāng)月開了工程票,要做工資成本。但是收入多人少,只能每個人做幾個月的工資。比如6月的收入,每個人4600.做1-6月這樣子。 但是現(xiàn)在是這樣,1月份的收入做工資就會推到去年的月份里,請問這樣可以嗎?
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2019-09-21
A 糕點(diǎn)廠(一般納稅人)贈送給客戶的糕點(diǎn) 200 盒,該糕點(diǎn)對含稅銷售價 格為 120 元,生產(chǎn)成本為 70 元/盒;用于市場推廣的 100 箱新口味餅干無市場價 格,市場成本為 50 元/箱。 問該糕點(diǎn)廠向職工發(fā)放和無償贈送糕點(diǎn)的行為應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理? 這題怎么做?
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2023-12-22
這個是外賬的倒推公式,請問,外賬中的收入是敲定的,請問這個收入(我們實(shí)際中就規(guī)定,需要開發(fā)票的,打款進(jìn)公戶,不需要就直接進(jìn)私戶,那么這個收入就是公司銀行進(jìn)來的錢),對嗎?還有稅金及附加,就是根據(jù)收入確定的增值稅下的附加稅之和就可以?
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2019-05-11
老師你好,公司在A公司采購商品,不入庫,直接由A公司發(fā)貨給B公司。開給B公司發(fā)票無明細(xì),發(fā)票寫的是系統(tǒng)一套,和合同也無法核對。老板是每個月用收入減去費(fèi)用后,比對著要交的稅推算一個成本,用來做賬。這樣是否合法?會計有風(fēng)險么?
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2019-09-26
融資現(xiàn)金流量法下: 實(shí)體現(xiàn)金流=債權(quán)現(xiàn)金流+股權(quán)現(xiàn)金流 債權(quán)現(xiàn)金流=稅后利息-凈負(fù)債增加 而凈負(fù)債=金融負(fù)債-金融資產(chǎn) 凈負(fù)債=新借款本金-新還款本金 所以可推出 金融負(fù)債-金融資產(chǎn)=新借款本金-新還款本金,這樣對嗎,是不是把金融負(fù)債的范圍縮小了?
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2020-12-14
說明:甲公司現(xiàn)有產(chǎn)品及單價如下:智能音箱320 元/個,藍(lán)牙音箱200元/個 要求:1、根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品及單價創(chuàng)建字典; 2、為迅速搶占智能音箱市場,公司擬將智能音 箱產(chǎn)品降低至280元/并推出新產(chǎn)品藍(lán)牙耳機(jī), 銷售單價為150元/個,根據(jù)變動情況更 新字典
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2022-03-23
為此公司贈送給客戶的糕點(diǎn)兩百盒該高點(diǎn)的含稅銷售價格為每盒120元生產(chǎn)成本為70元一盒,用于市場推廣的100小心口味餅干,無市場價格,市場成本為50元一箱,問該糕點(diǎn)廠。向職工發(fā)放和無償贈送糕點(diǎn)的行為應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理?
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2022-03-16
老師,如果是在平臺做推廣的,比如抖音,大眾點(diǎn)評等等互聯(lián)網(wǎng)平臺做公司產(chǎn)品介紹,并且導(dǎo)入的客戶,這些平臺支付費(fèi)用,是不是計入銷售費(fèi)用的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),然后只能按照收入15%抵扣?業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和廣告費(fèi),怎樣列支可以多避稅?
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2021-04-20
老師想請問一下,第三方(為個人)給公司推薦客戶,客戶簽約后,公司會給第三方按照客戶付款金額的一定比例返傭,在操作返傭的時候,通過公司銀行賬戶給第三方轉(zhuǎn)了這筆返傭金,備注上也注明了是某某客戶的返傭,這樣操作正確嗎?
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2021-12-09
A注冊會計師審計甲上市公司財務(wù)報表,甲公司面臨較大的業(yè)績壓力,針對采購與付款循環(huán),關(guān)注的重大錯報風(fēng)險通常不包括(  )。 A.沒有完整記錄負(fù)債 B.將資本化支出費(fèi)用化 C.將本期管理費(fèi)用推遲到下期記錄 D.費(fèi)用支出記錄不準(zhǔn)確
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2024-03-18
我們是布草洗滌公司,想咨詢幾個問題。1.車間籌備期鋪設(shè)管道,廠房建設(shè)發(fā)生的所有費(fèi)用,入哪個科目? 2.車間配送布草的車輛,加油費(fèi)、司機(jī)工資、車輛保養(yǎng)維修費(fèi)用,分別計入什么科目呢? 車間采購的小推車、塑料筐等,一次性投入使用的,計入什么科目?
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2024-02-06
A部門購入材料加工成甲本成品流通給B部門,都沒領(lǐng)料單,那么盤點(diǎn)的時候按照倒推法,A部門費(fèi)用=上月材料費(fèi)用+本月購進(jìn)-盤點(diǎn)材料費(fèi) ,B部門費(fèi)使用費(fèi)怎么算,假設(shè)A部門流通到B部門,B部門要不要盤點(diǎn)上月的半成品+本月流通-月末盤點(diǎn)=使用費(fèi)
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2018-08-07
根據(jù)稅收行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”有關(guān)規(guī)定,下列屬于“推動落實(shí)本單位重大執(zhí)法決定法制審核制度的第一責(zé)任人”的是()。 A、某縣稅務(wù)局法制科專門負(fù)責(zé)審核的工作人員 B、某縣稅務(wù)局局長 C、某縣稅務(wù)局分管法制工作的副局長 D、某縣稅務(wù)局法制科科長
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2024-04-25
公司主要App開發(fā)完靠推廣費(fèi)和廣告費(fèi)和App平臺購物抽成為收入。1、是否屬于軟件行業(yè),2、前期費(fèi)用我是不是都走研發(fā)費(fèi)用嗎,怎么區(qū)分研究階段還是開發(fā)費(fèi)用。3、都能享受什么優(yōu)惠政策。加計扣除或是兩免三減半,小微企業(yè),加計抵減。多謝。
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2021-06-27
接到一本賬,之前都沒有建過賬,但公司已經(jīng)經(jīng)營2兩了,繳稅都是老板自己去地稅國稅繳的!銀行流水都沒有!現(xiàn)在怎么弄是不是要重新盤點(diǎn)庫存和評估現(xiàn)有資產(chǎn),是餐飲企業(yè)稅務(wù)上之前報過稅,那營業(yè)收入,相關(guān)稅費(fèi),都要倒推了!那成本怎么辦
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2017-03-10
我公司有個開了一個收費(fèi)的服務(wù)項(xiàng)目,為了推廣這個項(xiàng)目,我們會找外面的個人或者企業(yè)成為我公司的合伙人,負(fù)責(zé)在一個城市區(qū)域內(nèi)推廣我們的服務(wù)項(xiàng)目,成為合伙人要交2萬元費(fèi)用,比如A(個人)與我公司簽訂了協(xié)議,介紹別人買我們的服務(wù)項(xiàng)目,比如B買了這個服務(wù),B付了5800,那么A就能得到5800*50%=2900元的收益,如果B又介紹C買了服務(wù)項(xiàng)目,A也能有5800*10%=580元收益。問題1:假如A是個自然人,給A的錢是不是要代扣個稅,個稅怎么計算,A是不是要開票給我們,A要交增值稅嗎?怎么計算。問題2:假如A是個公司,A開什么票給我們。
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2020-06-03
棉紗、布等原材料投入產(chǎn)出率=銷售服裝等紡織制品重量/購買棉紗、布等原材料重量 =(自營和供貨出口服裝等紡織制品重量/購買棉紗、布等原材料重量)/自營和供貨出口紡織制品金額占總銷售額比值 棉紗、布等原材料投入產(chǎn)出比= 1/棉紗、布等原材料投入產(chǎn)出率 推算銷售重量= 出口重量+供貨重量+(貨物內(nèi)銷金額-供貨金額)/(出口金額+供貨金額)*(出口重量+供貨重量) 投入產(chǎn)出率紗布= (紗進(jìn)項(xiàng)重量+布進(jìn)項(xiàng)重量)/推算銷售重量 應(yīng)補(bǔ)稅額=主要原材料進(jìn)項(xiàng)稅額*(1-2/投入產(chǎn)出率紗布) 去除存貨應(yīng)補(bǔ)稅額=應(yīng)補(bǔ)稅額-(2022期末存貨-2021年初存貨)*0.13 老師能幫我解決這套公式解答一下嗎?
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2023-08-22
老師好,請教問題。我正在學(xué)咱們的視頻課,里面說,在納稅籌劃時,一方面可以根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額倒推出本月要開的增值稅價稅合計,一方面根據(jù)已經(jīng)開出的銷項(xiàng)發(fā)票可以推出需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價稅合計。以此來進(jìn)行納稅籌劃。1、不明白,當(dāng)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)難道不是以開出和收到的發(fā)票為準(zhǔn)做賬的嗎?。。2、收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證的話當(dāng)月還要不要做進(jìn)賬里?。。3、收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證就不能抵銷項(xiàng)嗎?。。4、也不明白這樣納稅籌劃的意義:所有產(chǎn)生的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不都是可以抵扣后再計算應(yīng)納稅額的嗎,那,比如這個月銷項(xiàng)多可能交的稅就多了,下個月銷項(xiàng)少不也就
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2016-07-18
公司是餐飲,主要吃飯的。公司有個總倉庫,總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫,酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實(shí)際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-(期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額)=本期酒吧實(shí)際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題? ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點(diǎn)出來的數(shù)量乘于相應(yīng)單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-酒水,但之前的財務(wù)把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了,實(shí)際單價是0.
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2017-08-29
目前工作進(jìn)展:梳理匯總了張三的所有銀行卡流水,但是無法推算出借款本金和利率,以及何時從普通借貸轉(zhuǎn)為高利貸。下來該如何進(jìn)展完全沒有頭緒。 案情:張三向同事及朋友借錢,剛開始只是普通借貸,后來據(jù)張三自己說轉(zhuǎn)成了高利貸,最終以自己父母名下的房產(chǎn)抵債。主要的債主是李四,和李四介紹給張三認(rèn)識的王五。 資料:張三所有銀行卡的流水,幾張明顯是后來臨時補(bǔ)出來的欠條。 因?yàn)殂y行的流水,并沒有借款還款一一對應(yīng),而且如果當(dāng)事人使用現(xiàn)金借款或還款,從流水是根本看不出來的。 要求:警方讓從流水推算出張三的借款本金和利率。
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2019-07-30
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