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你好,我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入,請問這個怎么報(bào)稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入的,應(yīng)當(dāng)按照月度納稅的方式計(jì)算應(yīng)納稅額。 具體計(jì)算方法如下: 1.計(jì)算月度應(yīng)納稅額: 月度應(yīng)納稅額=(月度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-月度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 2.計(jì)算季度應(yīng)納稅額: 季度應(yīng)納稅額=(季度實(shí)際應(yīng)納稅所得額-季度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報(bào)增值稅申報(bào)表: 根據(jù)月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報(bào)表,并在表中填寫月度應(yīng)納稅額和季度應(yīng)納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀? 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯了,我是想問增值稅怎么報(bào)?
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2023-10-16
公司成立半年多,第一個季度報(bào)稅所以表報(bào)的都是空表,第二個季度 報(bào)稅才可是有數(shù)據(jù),會計(jì)是不是從第二個季度開始做賬就可以了?
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2018-10-11
#提問#2019第三季度盈利了已彌補(bǔ)了虧損,第四季度如何填寫企業(yè)所很稅表.是不是要減去第三季度彌補(bǔ)金額
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2020-01-09
經(jīng)營兩年,第一年虧損,第二年前三季虧損,四季度度盈利,如果計(jì)算四季度所得稅,減除當(dāng)年虧損累計(jì)數(shù)的凈利潤,還是還要減除上年虧損的凈利潤核算所得稅
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2019-01-08
假如一個公司第一季度開了100萬發(fā)票,第一季度已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅2.5萬,第二季度開了100萬發(fā)票,,那么要交多少企業(yè)所得稅,沒有成本費(fèi)用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤5000000元,前兩個季度分別實(shí)現(xiàn)利潤3000000元和4000000元,預(yù)計(jì)全年的總利潤額為20000 000元。請問第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)(新公司)填寫季度所得稅里的資產(chǎn)總額是章程里的認(rèn)繳額,還是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)額
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2020-07-07
那個季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如果我公司的企業(yè)所得稅是在國稅備案的,那個就在國稅報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了嗎
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2017-10-19
我想這個月注銷分公司,在填企業(yè)所得稅季度報(bào)表中季未資產(chǎn)總額是0了,但是報(bào)表顯示資產(chǎn)總額只能大于0,那應(yīng)怎么填?
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2021-10-11
所得稅預(yù)繳報(bào)表的營業(yè)成本那欄填什么?去年有兩個季度填了成本加費(fèi)用,兩個季度只填了主營業(yè)務(wù)成本!有影響嗎?還能不能改?
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2018-02-07
2020年第二第三季度的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶不一致,是否可以在第四季度調(diào)整?還是在匯算清繳的時候調(diào)整?
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2021-01-07
要是前三季度的所得稅報(bào)表的 營業(yè)成本和利潤總額都填錯了,在第四季度本期數(shù)調(diào)整過來,本年累計(jì)數(shù)正確,這樣處理可以嗎
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2019-01-11
我匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報(bào)表A類中應(yīng)補(bǔ)退稅為_2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬
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2020-05-15
個體工商戶查賬征收,個人所得稅經(jīng)營所得申報(bào),是填A(yù)表還是B表呀?
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2018-04-18
小規(guī)模公司,每季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,得按計(jì)提企業(yè)所得稅實(shí)額繳納嗎?
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2021-07-01
所得稅按季度預(yù)繳,那計(jì)提是每月都計(jì)提嗎,還是按季計(jì)提?
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2018-06-11
這個季度上的所得稅計(jì)提額是當(dāng)季的盈利還是累計(jì)盈利?
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2017-01-07
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
1/1997
2019-04-09
請問企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,是每月月出報(bào)表,還是按季出報(bào)表?
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2020-02-16
老師,請問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份,季度末是3月份,資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
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