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民營營利性醫(yī)院,適用小企業(yè)會計準則,2019年9月下旬辦理營業(yè)執(zhí)照,并正式營業(yè),季度虧損13萬元。請問四季度企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報.(A)時,按醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)免稅收入填寫表第六行次(減:免稅收入、減計收入、所得稅減免收入等優(yōu)惠金額)欄嗎?如填入此欄,那201010表中收入填入哪一欄次。 如不填入此欄,將如何填制? 所得稅匯算清繳年報的填制也請講解一下吧。 請老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
老師您好請問下。我15號報了第四季度的企業(yè)所得稅,是虧損的,沒有預交稅款。今天改了下賬,報表有變動。請問要去電子稅務局改第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?還是說等到匯算清繳的時候再改?
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2025-01-17
在填寫此表時,2019.1-3季度是盈利,但是之前年度是虧損。但是此表中彌補以前虧損卻不能填寫,這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
公司成立半年多,第一個季度報稅所以表報的都是空表,第二個季度 報稅才可是有數(shù)據(jù),會計是不是從第二個季度開始做賬就可以了?
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2018-10-11
經(jīng)營兩年,第一年虧損,第二年前三季虧損,四季度度盈利,如果計算四季度所得稅,減除當年虧損累計數(shù)的凈利潤,還是還要減除上年虧損的凈利潤核算所得稅
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2019-01-08
假如一個公司第一季度開了100萬發(fā)票,第一季度已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅2.5萬,第二季度開了100萬發(fā)票,,那么要交多少企業(yè)所得稅,沒有成本費用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實現(xiàn)利潤5000000元,前兩個季度分別實現(xiàn)利潤3000000元和4000000元,預計全年的總利潤額為20000 000元。請問第三季度的預繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
公司是個人獨資企業(yè),除了交國稅一般增值稅外,季度所得稅和年度所得稅還用交嗎?
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2017-07-14
定額征收的個體工商戶是按季度繳納個人所得稅,可以申請月度繳納個人所得稅嗎
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2021-06-22
你好,我想問下小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應納稅額,怎么填報增值稅申報表 老師:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入的,應當按照月度納稅的方式計算應納稅額。 具體計算方法如下: 1.計算月度應納稅額: 月度應納稅額=(月度實際應納稅所得額-月度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 2.計算季度應納稅額: 季度應納稅額=(季度實際應納稅所得額-季度免稅收入)×稅率-速算扣除數(shù) 3.填報增值稅申報表: 根據(jù)月度應納稅額和季度應納稅額,填寫增值稅申報表,并在表中填寫月度應納稅額和季度應納稅額。 請問老師速算扣除數(shù)是在哪里查呀? 老師:速算扣除數(shù)可以在《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十六條規(guī)定的稅率表中查詢。 ?搞錯了,我是想問增值稅怎么報?
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2023-10-16
#提問#2019第三季度盈利了已彌補了虧損,第四季度如何填寫企業(yè)所很稅表.是不是要減去第三季度彌補金額
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2020-01-09
你好!企業(yè)所得稅匯總納稅務備案表中,有效期起這項怎么填?現(xiàn)在是第三季度備案,我是總機構,分支機構前兩季度并沒有匯總繳納,所得稅都是按年度算的,有效期起應該填7月還是1月?
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2019-09-06
個體工商戶查賬征收,個人所得稅經(jīng)營所得申報,是填A表還是B表呀?
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2018-04-18
我想這個月注銷分公司,在填企業(yè)所得稅季度報表中季未資產(chǎn)總額是0了,但是報表顯示資產(chǎn)總額只能大于0,那應怎么填?
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2021-10-11
所得稅預繳報表的營業(yè)成本那欄填什么?去年有兩個季度填了成本加費用,兩個季度只填了主營業(yè)務成本!有影響嗎?還能不能改?
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2018-02-07
2020年第二第三季度的企業(yè)所得稅和財務報表申報數(shù)據(jù)和金蝶不一致,是否可以在第四季度調(diào)整?還是在匯算清繳的時候調(diào)整?
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2021-01-07
要是前三季度的所得稅報表的 營業(yè)成本和利潤總額都填錯了,在第四季度本期數(shù)調(diào)整過來,本年累計數(shù)正確,這樣處理可以嗎
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2019-01-11
老師,請問下企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初是不是1月份,季度末是3月份,資產(chǎn)總額季度初和季度末也是一樣推算的吧
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2020-04-08
在5月是所得稅匯算是納稅500元,現(xiàn)在季度報表時利潤表中利潤總額與賬上金額相差500元,該如何填表?
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2017-07-11
老師,第四季度居民所得稅申報表錯了,跟我的資產(chǎn)負債表利潤表不一樣,如果這樣申報了會怎么樣呢
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2020-03-04
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