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我公司為消防維修公司，個人給我公司代開的消防設施修理費計入哪里呢？
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2018-07-02
老師，我們單位有職工參加防汛，要給他們發放防汛補助，要和工資一起發嗎
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2024-08-15
【練習】某公司計劃增添一條生產流水線,預計使用壽命均為5年,現有甲、乙兩個方
甲方案:,投資100萬元,根據稅法相關規定,按直線法計提折舊,預計凈殘值為10萬
銷售收入為120萬元,年付現成本為90萬元。方案投入營運時,需墊資墊
支營運資金30萬元。
方案投8萬元,根據稅法相關規定,按直線法計提折舊,預計凈殘值為為5萬
年付現成本為75萬元,以后在此基礎上每年增
元。預計年銷售收入為100萬元
加維修費1萬元。方案投入營運時,需墊支營運資金22萬元
公司所得稅率為25%。要求:根據上述資料,測算兩方案的現金流量
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2021-11-12
老師你好，請問化肥行業回復增收增值稅后，應交增值稅怎么核算？我們是對農戶銷售化肥，他們不需要發票，我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進項稅額我們需要抄入稅控系統嗎？
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2015-09-10
（注意事項：貴單位是應稅服務經營納稅人， 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31， 貨物及勞務起征點為：0.0元，服務、不動產和無形資產起征點為：0.0元，代開防偽稅控增值稅專用發票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開貨運增值稅專用發票銷售額（稅率0.03不含稅）0.0元，請在本期納稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。）我申報增值稅的時候出現了這段話，小規模納稅人不是季度不超過九萬嗎就不用納稅嘛？
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2019-01-14
"某企業是增值稅一般納稅人，2021年5月購銷業務情況如下：
(1）購進生產原料，取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元，另支付運費（取得專票）3萬元；
(2）購進鋼材20噸，取得的防偽增值稅專票上
注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元；
(3）銷售產品一批，貨已發出并辦妥銀行托收手續，但貨款未到，向購買方開具的專票注明銷售額52萬元；(4）本月外購的同價鋼材10噸被盜竊；
(5）期初留抵進項稅額0.5萬元。
要求：計算該企業當期應納的增值稅額（上述購進發票已認證）。
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2023-03-20
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運輸收入109萬元（含稅），當月外購汽油10萬元（不含稅，取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1.3萬元），購入運輸車輛20萬元（不含稅，取得稅控機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為2.6萬元），發生的聯運支出50萬元（不含稅，取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為4.5萬元）。計算該納稅人3月份應納增值稅額。
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2020-07-01
現在是小規模納稅人，所以增值稅的明細科目的設置問題，看過資料說小規模納稅人應交增值稅不用設置明細，產生應交增值稅就貸：應交稅費--應交增值稅，但是現在買了稅控盤，不是會有科目應交稅費-應交增值稅-減免稅額么，這樣在金蝶中你是沒法只選擇應交稅費--應交增值稅，因為它是2級科目，應交稅費-應交增值稅-減免稅額是3級科目，怎么解決呢
6/1977
2017-06-15
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運輸收入109萬元（含稅），當月外購汽油10萬元（不含稅，取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1.3萬元），購入運輸車輛20萬元（不含稅，取得稅控機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為2.6萬元），發生的聯運支出50萬元（不含稅，取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為4.5萬元）。計算該納稅人3月份應納增值稅額。
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2020-06-29
A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬，分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發票給總包 單位 總包單位是按180萬開發票繳稅或是按30萬繳稅（扣除分包方的150萬） 謝謝
1/525
2019-02-08
老師，房地產公司，人防標示牌是在放在人防工程還是放在基礎設施工程？
1/684
2021-02-26
老師，咨詢下。建筑消防公司，如果開具消防維修發票，應該是幾個點的稅率
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2020-12-14
稅控系統維護費減免時計入應交稅金-應交增值稅（減免稅）科目，月末需要把這個科目結轉嗎，還是年末一起結轉
1/1063
2018-05-04
消防施工企業，簽了消防維保合同，只提供勞務，可以按簡易計稅開3%么
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2019-04-03
計入什么科目？發票開的是SBS防水卷材，實際是體驗店門頭的防水制作
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2024-06-11
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務
(1)銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元。
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票上。
(3)由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票。
(4)將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)。
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100萬元,用于翻修辦公樓。
(6)當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證。
已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務:
（1）銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元；
（2）為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上；
（3）由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票；
（4）將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)；
（5）外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓；
（6）當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證；
已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%；
要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務:
（1）銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元；
（2）為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上；
（3）由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票；
（4）將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)；
（5）外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓；
（6）當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證；
已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%；
要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
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2021-12-06
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