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我公司為消防維修公司,個人給我公司代開的消防設施修理費計入哪里呢?
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2018-07-02
老師,我們單位有職工參加防汛,要給他們發放防汛補助,要和工資一起發嗎
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2024-08-15
【練習】某公司計劃增添一條生產流水線,預計使用壽命均為5年,現有甲、乙兩個方 甲方案:,投資100萬元,根據稅法相關規定,按直線法計提折舊,預計凈殘值為10萬 銷售收入為120萬元,年付現成本為90萬元。方案投入營運時,需墊資墊 支營運資金30萬元。 方案投8萬元,根據稅法相關規定,按直線法計提折舊,預計凈殘值為為5萬 年付現成本為75萬元,以后在此基礎上每年增 元。預計年銷售收入為100萬元 加維修費1萬元。方案投入營運時,需墊支營運資金22萬元 公司所得稅率為25%。要求:根據上述資料,測算兩方案的現金流量
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2021-11-12
老師你好,請問化肥行業回復增收增值稅后,應交增值稅怎么核算?我們是對農戶銷售化肥,他們不需要發票,我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進項稅額我們需要抄入稅控系統嗎?
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2015-09-10
(注意事項:貴單位是應稅服務經營納稅人, 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31, 貨物及勞務起征點為:0.0元,服務、不動產和無形資產起征點為:0.0元,代開防偽稅控增值稅專用發票銷售額稅率0.03(不含稅)0.0元 ,代開普票銷售額稅率0.03(不含稅)0.0元 ,代開貨運增值稅專用發票銷售額(稅率0.03不含稅)0.0元,請在本期納稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。)我申報增值稅的時候出現了這段話,小規模納稅人不是季度不超過九萬嗎就不用納稅嘛?
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2019-01-14
"某企業是增值稅一般納稅人,2021年5月購銷業務情況如下: (1)購進生產原料,取得的防偽增值稅專票上注明的價款為23萬元、稅款為2.99萬元,另支付運費(取得專票)3萬元; (2)購進鋼材20噸,取得的防偽增值稅專票上 注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元; (3)銷售產品一批,貨已發出并辦妥銀行托收手續,但貨款未到,向購買方開具的專票注明銷售額52萬元;(4)本月外購的同價鋼材10噸被盜竊; (5)期初留抵進項稅額0.5萬元。 要求:計算該企業當期應納的增值稅額(上述購進發票已認證)。
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2023-03-20
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
稅控盤升級之后可以恢復原來的級別嗎
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2015-12-16
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油10萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1.3萬元),購入運輸車輛20萬元(不含稅,取得稅控機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為2.6萬元),發生的聯運支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為4.5萬元)。計算該納稅人3月份應納增值稅額。
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2020-07-01
現在是小規模納稅人,所以增值稅的明細科目的設置問題,看過資料說小規模納稅人應交增值稅不用設置明細,產生應交增值稅就貸:應交稅費--應交增值稅,但是現在買了稅控盤,不是會有科目應交稅費-應交增值稅-減免稅額么,這樣在金蝶中你是沒法只選擇應交稅費--應交增值稅,因為它是2級科目,應交稅費-應交增值稅-減免稅額是3級科目,怎么解決呢
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2017-06-15
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運輸收入109萬元(含稅),當月外購汽油10萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1.3萬元),購入運輸車輛20萬元(不含稅,取得稅控機動車銷售統一發票上注明的增值稅稅額為2.6萬元),發生的聯運支出50萬元(不含稅,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為4.5萬元)。計算該納稅人3月份應納增值稅額。
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2020-06-29
A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬,分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發票給總包 單位 總包單位是按180萬開發票繳稅或是按30萬繳稅(扣除分包方的150萬) 謝謝
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2019-02-08
老師,房地產公司,人防標示牌是在放在人防工程還是放在基礎設施工程?
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2021-02-26
老師,咨詢下。建筑消防公司,如果開具消防維修發票,應該是幾個點的稅率
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2020-12-14
稅控系統維護費減免時計入應交稅金-應交增值稅(減免稅)科目,月末需要把這個科目結轉嗎,還是年末一起結轉
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2018-05-04
消防施工企業,簽了消防維保合同,只提供勞務,可以按簡易計稅開3%么
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2019-04-03
計入什么科目?發票開的是SBS防水卷材,實際是體驗店門頭的防水制作
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2024-06-11
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務 (1)銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元。 (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票上。 (3)由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票。 (4)將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)。 (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100萬元,用于翻修辦公樓。 (6)當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證。 已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務: (1)銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元; (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上; (3)由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票; (4)將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價); (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓; (6)當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證; 已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%; 要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務: (1)銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元; (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上; (3)由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票; (4)將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價); (5)外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓; (6)當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證; 已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%; 要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
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2021-12-06
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