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A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發生以下業務:進口產品20000元,海關征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據以上業務該企業應繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
一般納稅人月末,應交稅費-應交增值稅(銷項)、應交稅費-應交增值稅(進項)、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結轉為零?
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2017-09-27
企業是小規模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 再做 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
老師,您好,問一下,我公司是增值稅小規模納稅人,對方公司為一般納稅人,開具增值稅零稅率發票,我們公司可以用嗎
1/849
2015-01-19
老師,我想問下我們是一般納稅人,我給別人開的增值稅普通發票,別單位給我們開增值稅專用發票我們能不能抵扣?
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2019-07-02
小規模納稅人納稅人季度銷售額沒有達到45萬,免了增值稅,沒有增值稅就沒有附加稅,6月做賬需要計提嗎?附加稅嗎?
1/974
2021-07-06
老師好,求 “今年小規模納稅人增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅“的文件
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2023-09-12
如果納稅人符合免征增值稅要求,比如納稅人提供生活服務免征增值稅,那應該開具專用發票還是普通發票?為什么?
1/799
2020-03-16
一般納稅人還是輔導期,可以拿增值稅專用發票回來嗎?還是說正式成為一般納稅人才可以拿增值稅專用發票回來。
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2019-01-04
請問老師用簡易計稅法的小規模納稅人需要繳納增值稅嗎?因為進項稅不得抵扣,納稅人所交的增值稅等于進項稅嗎
1/879
2022-05-29
個人代開增值稅普通發票,都需要交啥稅?
1/467
2018-03-19
小規模納稅人能代開17%的增值稅發票嗎
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2015-12-07
廣告行業的一般納稅人,增值稅率是多少
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2018-07-24
個人可以去稅務大廳開增值稅票嗎?3%的
1/542
2017-10-10
小微企業指的是增值稅小規模納稅人吧?
1/498
2019-01-09
小規模納稅人能接收增值稅專用發票嗎?
1/387
2017-02-25
免增值稅的一般納稅人銷售發票怎么開
1/588
2015-11-19
開增值稅普通發票 收款人 復核 怎么添加
1/261
2021-08-03
個人可以到稅局代開增值稅專用發票嗎
2/281
2020-06-24
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