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增值稅小規模納稅申報，應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里我填寫了第一季度的銷售額后，顯示還收稅？麻煩老師幫我看看
9/426
2020-04-05
個體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個人所得稅，一季度開出含稅發票253718元，請問我應該繳納多少增值稅和個人所的稅
1/796
2019-05-25
是小規模企業 5月份在稅務局代開增值稅專用發票九十多萬 增值稅已經交了 那到季度交了企業所得稅還用要個人所得稅嗎
1/977
2017-07-11
小規模納稅人去稅局代開了增值稅專用發票,當時有征增值稅,但其他稅種沒征，城建稅要自行申請嗎?教附費等呢，一季度就10000
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2019-01-12
請教老師，小規模納稅人從事不動產租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉入到營業外收入嗎？
2/454
2022-07-09
小規模納稅人2021年4季度開票53萬，超出規定的45萬了，增值稅和企業所得稅如何計算？（是超出部分計算增值稅還是全額計算？）
2/609
2022-01-04
你好，我想問下，小規模納稅人內賬，之前都不做增值稅，然后上個季度，外賬算出要繳納增值稅，應該怎么做分錄，需要沖減收入嗎？
1/600
2020-11-06
小規模今年開普票不用受限制不用交增值稅，那么做無票收入呢？是按照專票那樣受45萬一季度限制交增值稅還是普票那樣呢？
1/451
2022-04-29
小規模企業增值稅季度報，1月開一張發票，這樣是不是2月不用申報一月增值稅，那稅控盤怎么抄報稅，直接點擊完抄稅，清卡?
1/683
2019-02-16
老師，小規模納稅人假如第一季度銷售額28萬，免征增值稅，那城市維護建設稅要不要繳？附加稅都是按增值稅來為基數算稅吧
1/1007
2020-04-15
公司是小規模企業。季度收入30萬以內，免征增值稅。這個增值稅最后進入營業外收入。這個營業外收入需要繳納企業所得稅嗎？
1/1449
2020-12-23
小規模納稅人2018年12月31日之前，月不超過3萬，季不超過9萬，在申報增值稅時應填寫在增值稅主表第9欄下的哪個明細里面？
2/722
2019-01-27
增值稅和企業所得稅在納稅申報的時候會有關聯關系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會產生很多的企業所得稅嗎
1/2149
2022-04-03
之前的增值稅按季已繳納，但會計同時又計提了，今年年底我接手時發現應交增值稅貸方余額多出計提部分，現請教怎么處理
1/450
2019-01-29
老師，你好。請問小規模因為季度收入不達9萬，增值稅免了，那個免征的增值稅該怎么做賬呀？如果做賬，它的原始憑證又是什么？
2/865
2015-06-08
老師你好，請問小規模納稅人增值稅未到達起征點，那賬上應付增值稅怎么調整呢？
當月開票時已按票面入帳應交增值稅，
（開票時入賬，
借 銀行存款
貸 主營業務收入
應交稅金—應交增值稅）
到季末匯總，未達到起征點，那帳面的應交增值稅，應該怎么調整呢？
1/499
2019-10-21
小規模一季度30要免增值稅，那每個月的銷售額都沒有達到，是不是要做一張憑證把增值稅調平呢，這個調平的憑證怎么錄入呢
1/286
2019-02-14
小規模企業月收入低于3萬季低于9萬就不用交所得稅是吧，跟增值稅沒有關系吧，增值稅還是照樣要交，用銷售額*稅率是嗎
1/1075
2017-08-30
老師，我們11月份成立的小規模公司，11月當月開了12萬增值稅普票，12月開了9萬普票那么季報的時候增值稅還需要繳納嗎？
1/506
2019-12-17
老師，我剛才去面試新工作，那個老板問我，一般小單位增值稅季度都不會超30萬，增值稅不交，可是所得稅怎么辦？？？成本票怎么處理？？
1/255
2021-05-06
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