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12月申報稅的時候，有購買稅控盤抵扣了200元稅，在增值稅減免申報明細表寫了本期應抵減稅額200元，現在發現增值稅納稅申報表附列資料四里面，期末余額還有200元。實際上已經抵扣沒有了，現在我需要怎么調呢，這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師，收到了水果蔬菜的普通發票，上面寫的是免稅金額是20.89，如果進項稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進項稅區抵扣？這些水果蔬菜是買來公司員工下午茶用的，是不是得放福利費里面，進項稅就不用抵扣了，直接按20.89計入管理費用-福利費就行？
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2024-03-18
報稅實操里面，無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認證相符且本期申報抵扣的份數為什么是18，下載的資料里面進項明明是19啊，另外進項稅額轉出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額，材料中沒有提到啊？
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2017-02-10
想問下，我們每個月都會產生新的進項稅加計抵減發生額，原來每月做以下分錄：
借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）
貸：營業外收入——加計抵減
但是前期進項多，一直沒有使用，如果這個月要使用加計抵減進項稅，那分錄怎么做呢？借貸怎么寫
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2023-07-12
當期申報完成之后再進行勾選確認的當期發票,將不能參與當期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認當期所有發票全部勾選確認后,再進行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢？那怎么處理呢老師
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2018-08-17
金額填在免稅額那里嗎
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2016-02-19
這筆免稅額的分錄怎么做
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2019-01-10
小規模月超3萬，季不超9萬，有免稅優惠嗎？
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2017-01-25
是不是本月發開票了，就要交增值稅呢？（如果沒有其他免稅優惠的話）
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2019-03-18
請問殘疾人就業 能帶給公司多少免稅優惠？
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2021-12-02
你好！我個人一家火鍋店！現在的發票免稅額度是多少
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2019-07-22
老師問下，14年月收入都沒超過3w 增值稅可以退么？圖片的情況應該怎么填寫
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2015-07-21
老師，小規模納稅人二季度銷售額不足30萬，增值稅減免，附加稅全部減免還是只減免一半，減免的代碼是多少呢？
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2020-07-11
老師，殯儀館是免增值稅？免企業所得稅，免個人所得稅，印花稅，城市維護建設稅，地方教育附加，教育費附加，都免嗎？
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2019-04-17
稅控系統技術維護費增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規模未達起征點免交增值稅，附加稅也減免，但是城建稅減免代碼選哪個？
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2019-07-05
抵扣820元的稅控設備怎么做賬？購買時借：管理費用--820，貸：銀行存款-820元，申報抵扣時是借方：應交稅費--應交增值稅（減免稅款），貸：營業外收入--820元，本月的銷項稅額是8400元，實際繳稅時怎么做分錄？
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2017-01-22
這個月享受了其他免稅增值稅優惠，增值稅申報是0，那么我的稅盤維護費抵扣金額也申報上去了，他會自動留抵嗎？還是我要這次先不申報稅盤維護費優惠，下個季度再（公司是小規模）
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2020-04-14
生產企業出口，12月份開了出口發票，已經收匯， 但是沒有留抵稅，沒得退稅，是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅？21年出口貨物，已經收匯，沒有開出口發票，現在可以補開，能申請退稅嗎
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2022-04-06
我公司是玫瑰花深加工企業，今年5月1日認定為一般納稅人資格，現在購原材料為玫瑰鮮花（免稅），以前沒接觸過此類會計業務，求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
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