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2月份社保先申報,后面稅務局退了公司減免的部分。二月繳費時分錄沒做減免的部分。。3月社保申報時,直接減免了單位部分。請問2月和3月的分錄怎么做
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2020-04-08
老師,你好,我單位也是4月份有收到退還的留抵退稅,5月份申報時未抵減完留抵退稅,但5月份在外地經營有預繳增值稅和附加稅費,現增值稅主表中只體現有預繳的增值稅,未體現有預繳的附加稅費,已預繳的附加稅費應怎樣填列
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2022-06-09
你好,老師,我公司因上期報稅時把增值稅進項稅誤填進“即征即退”項目,這部分進項稅額已經被國稅扣掉了。上個月去找國稅想辦理這個退稅,國稅說退不了,留著抵扣。本期我申報增值稅的時候,需要從這部分進項稅中抵扣,卻顯示抵扣不了,這是為何呢?
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2020-02-03
老師,專業合作社銷售免稅的農產品開普票,一般納稅人可以抵扣稅嗎,是要開農產品購銷發票才可以抵扣是嗎,普票不能抵扣吧,假如對方想要我開專票,是不是我開專票就不能享受免稅政策了
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2020-03-11
非盈利機構補繳以前年度所得稅稅款,有抵扣了一部分,抵扣部分分錄怎么做?其中還有項是增值稅應退稅抵的,其他都是所得稅抵的,
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2023-10-18
我是小規模,如果是在30000以下, 我想免稅,是不是只有讓人代開增值普票 如果我代開增值普票,對方是不是就不能抵扣了
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2016-07-18
老師。我是季度報賬的!9萬內免稅。我現在帶來了增值稅6萬。現在國稅要如何填寫上報。交過的說是不是可以抵扣以后的稅金?
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2017-10-12
餐飲業零售商開取的免稅專票也不能按買價的百分之11抵扣嗎?
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2017-08-15
老師,農牧免稅進項票,金額是10000的話進項抵扣為什么是10000*9%=900,而不是10000÷1.09*0.09=825?
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2019-07-17
計算應納稅額的,這里的4.7萬 不用交附加稅嗎?免抵稅額是4.7 不應該交附加稅嗎?
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2022-02-10
我公司是建筑業,干的道路綠化,采購一批免稅苗木,可以抵扣嗎?
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2019-08-29
老師,享受經營高校學生食堂收入免稅政策,同時,購入高校學生食堂廚房設備及雜件取得的進項稅可以抵扣嗎?
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2023-12-06
收到一些發票,稅率顯示免稅 這些發票可以用來抵扣增值稅么????
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2020-04-25
老師,我們自產自銷的農產品,沒加工的初級農產品,正常是開免稅的,不過對方是可以計算抵扣的嘛,那現在對方要求我們開9%的稅率,可以開嗎
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2020-05-14
購建的大棚用于種植蔬菜,蔬菜是免稅的,購建大棚產生的進項稅可以抵扣嗎
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2022-05-25
老師,單位申請了3月已繳費醫療保險抵扣,可抵扣額為820。4月醫保應繳納額為600,填報綜合申報表時在減免費額欄填600對么?
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2020-04-08
收到合作社開的普票,還有個人代開的,票面上都是免稅的,可以按照9抵扣是吧
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2019-09-04
我是養殖豬的,銷售豬是免稅的。我購進一輛汽車要進項稅,請問我能抵扣嗎?
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2022-04-05
申報控稅盤和維護費的免稅抵扣,選哪項?15號文還是167號文,選了以后是填控稅盤和維護費的合計數嗎?
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2018-01-02
請碰到類似情況的老師回答:近期增值稅留底稅退稅,不退專管員催,退了會有退稅查賬風險。反正退也不是不退也不是,專管員最后的建議是做無票收入來沖抵留底退稅,后期在沖回來,具體怎么操作,有風險嗎?
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2022-05-24
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