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老師好,企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國(guó)外付款時(shí),需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司收到一張 本市安全技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,上面寫(xiě)著 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 是安監(jiān)局讓我們交的錢(qián) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)入什么科目?怎么入賬?還有這個(gè)是可以在所得稅前扣除的吧?如果是安監(jiān)局讓交的罰款就不可以扣除對(duì)嗎?
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2016-05-24
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)處理方法
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2019-04-09
企業(yè)法人一定要辦理個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-06-29
開(kāi)票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
我國(guó)居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女,就職于我國(guó)的甲公司。每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元(三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元)。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒(méi)有其專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 計(jì)算張某2019年1月和2月工資、薪金所得應(yīng)有甲公司分別預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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2019-12-27
個(gè)獨(dú)企業(yè)法人提取經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
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2020-04-22
個(gè)體戶(hù)前三個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得有基本費(fèi)用可以扣除,為什么第四季度不允許扣。
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2024-01-06
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬(wàn)/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問(wèn)我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話(huà)費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬(wàn)元,個(gè)稅是1萬(wàn)元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬(wàn)對(duì)嗎?
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2022-04-06
我公司一直申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)匯算2021年企業(yè)所得稅年報(bào)這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤?tīng)說(shuō)委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除.不知道目前在申請(qǐng)高企這20萬(wàn)能做全額扣除不
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2023-03-15
計(jì)算個(gè)人所得稅,要扣除社保五險(xiǎn),是扣除單位部分還是扣除個(gè)人部分?
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2019-07-14
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開(kāi)“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬(wàn),而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問(wèn):這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開(kāi)票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
年終獎(jiǎng)都是次年發(fā)放上年度的。而且上年都沒(méi)有計(jì)提,都是在發(fā)放年度補(bǔ)提,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)可以就作為當(dāng)面的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用嗎?稅務(wù)允許稅前扣除嗎?
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2020-03-18
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬(wàn)元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬(wàn)元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師,我想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題里面,為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
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