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上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
我想問(wèn)問(wèn)題~門店租金和其他運(yùn)營(yíng)成本屬于管理費(fèi)用嗎,還有一般和行政支出與管理費(fèi)用是同一個(gè)東西嗎?
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2019-08-29
計(jì)提短期借款的利息計(jì)提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊計(jì)提壞賬準(zhǔn)備管理用無(wú)形資產(chǎn)攤銷以上怎么做分錄
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2019-02-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以單位的名義買了一部手機(jī),開(kāi)的增值稅專用發(fā)票用來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)稅,價(jià)值2556元,可不可以記入管理費(fèi)用,月底沖銷?
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2016-12-27
飲用桶裝水(17%)就要求送水公司開(kāi) 這個(gè)品名的增值稅專用發(fā)票,然后做做賬的時(shí)候做 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用然后抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2017-01-11
飛機(jī)票的價(jià)格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78 飛機(jī)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:5380-4935.78等于444.22 計(jì)入管理費(fèi)用的差旅費(fèi):4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68 差旅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32 老師你好我這樣做是錯(cuò)在哪里呀
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2022-04-22
我公司裝修車間所花費(fèi)的20多萬(wàn)是進(jìn)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)哈,裝修公司提供的增值稅專用發(fā)票我們可以抵扣吧,是分次抵扣還是一次性抵扣呢,謝謝
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2017-02-21
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫(xiě)的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報(bào)表附列資料用不用填寫(xiě)
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2019-01-14
老師,疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關(guān)分錄怎么做?
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2021-12-09
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開(kāi)始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫(xiě)的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長(zhǎng)沙一個(gè)項(xiàng)目,以前預(yù)繳稅是按簡(jiǎn)易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
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