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應交稅費應交增值稅加計扣除每個月是不是也轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，最后在吧轉出未交增值稅轉到未交增值稅里。？
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2022-01-06
老師計提增值稅的分錄是 借：應交稅費-應交增值稅（1%增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款嗎
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2022-04-07
銷項300，進項200，前期留抵200.
分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 200
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100
借： 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100
貸：應交稅費-未交交增值稅 100
借：應交稅費-未交交增值稅 100
貸：應交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
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2022-04-08
你好。老師。我想問一下。進出口真賬實操8月份里面，進來的發票直接做的進項稅額。然后直接計提出口稅額。不用把進項稅額轉成出口稅額。然后在計提嗎？比如 借：出口稅額 貸：進項稅額。這需要結轉這個嗎？如果不做這一步出口稅額的貸方是不是一直增加。
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2021-03-30
出口征資源稅嗎，不是進口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
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2017-07-20
19年7月份，只登記了一般納稅人 沒有核票 已經辦理了對外出口經營權，沒有做稅務的出口備案，是一家生產加工菌類產品的生產出口企業 11月份貨物已出口 收購農產品的發票沒開出來 因為稅務核票，以及出口備案11月份沒有辦下來 如果12月份可以開出收購發票，并且辦理了出口的稅務備案 這批收購發票能退稅么 11月份的，增值稅申報表怎么報？因為上月已經產生了銷售額
可以填在免抵退稅的銷售額那一欄嗎？
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2019-12-03
A企業為一般納稅人，具有進出口經營權的外貿企業。2023 年5月，該企業發生經濟業務如下:(單位:萬元)1進口購入飾品 9000件，海關專用繳款書注明的金額為450萬元，稅額58.5萬元，不含稅單價500 元/件.
2、當月購入的飾品，其中國內銷售 6000件，不含稅售價 600元/件,稅率 13%
3、當月出口該貨物3000 件，報關出口當日離岸價 26.4萬美元，當日美元掛牌價中間價為1:6.4。
該出口貨物出口適用稅率 13%，退稅率 13%。請計算繳納的增值稅與退稅額?以及如何申報？
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2023-08-16
老師好，麻煩問一下結轉本月未交增值稅時，我這樣做分錄合適著沒:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
怎么計提增值稅
以知應交增值稅
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2019-07-08
進口原材料12月預繳增值稅分錄是借：應交稅費（待抵扣） 貸：銀行 ，1月份收到原材料發票入庫并當月進項也抵扣了，那這分錄要怎么做的？
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2019-03-21
老師，有一個點我很糾結，關于免抵退，賬上是做其他應收款-出口退稅30024.39，而增值稅納稅申報表上“免、抵、退應退稅額”這欄答案是0，不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進口貨物稅率都是13%嗎，沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎？有沒有2019年4.1號以后的發生應稅行為的增值稅稅率表格？
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2019-06-29
關于以前年度購買的進口軟件，當時沒有做代扣代繳，今年我們被查補交了增值稅。所得稅，請問這塊如何做分錄喃？報稅又該如何處理喃？
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2017-12-13
老師，我們是出口摩托車了，本月外購了兩臺叉車送給客戶，做的免稅報關，后期不會開發票，供應商開的增值稅專票，這種我應該怎么做賬呢
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2019-05-30
假設公司從境外B公司買了一批材料50萬，那么進口時企業交了增值稅和關稅并取得海關專用繳款書。那么企業還用不用向B公司要發票？
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2020-04-07
老師，出口貿易收到進項票會計分錄：
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：銀行存款 ？
此進項稅額要做進項轉出嗎，這邊稅局會退回稅款
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2022-09-15
如果進項稅額是50，銷項稅額是120（16%稅率），本期出口貨物FOB金額為200，退稅率13%，期初無留抵稅額，把這個分析下，計算應交稅費-未交增值稅是多少？
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2018-07-26
海關進口增值稅繳款書我已經用通用數據采集完畢并且成功上報國稅網了，現在是不是還需要把采集的資料和會計報表一起送交給國稅吖
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2018-11-04
城建稅的計稅依據
納稅人實際繳納的“兩稅”，以及出口貨物、勞務或者跨境銷售服務、無形資產增值稅免抵稅額。
老師這個免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
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