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老師，我想請教一下，我計提了企業所得稅，然后企業所得稅申報表的利潤總額和報表的利潤總額不一致了，企業所得稅的利潤總額好像是加上了我計提的企業所得稅，這種不一致可以嗎？就是報表的利潤總額和企業所得稅申報表的利潤總額不一致可以嗎
2/2004
2021-01-17
2018年和2019年企業所得稅都已經報過，現在有一筆費用因發票為虛假發票不能稅前抵扣，發票金額6萬，需要做納稅調增，這筆費用還沒有攤銷完，是18年的發票，18年和19年各攤銷了1萬，還余4萬未攤銷，現在有兩種方法調整，我在糾結哪種是對的？1.是更正18年企業所得稅申報表，納稅調增6萬，同步更正19年企業所得稅申報表，不影響納稅調整。2.更正18年企業所得稅申報表，納稅調增5萬，同步更正19年企業所得稅申報表，納稅調整1萬元。另外18年和19年已經申報的財務報表是不是相應都要進行調整呢？
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2020-07-22
企業所得稅申報表中(A類)一季度申報表中營業成本將所有期間費用都計算進去了，二季度申報時應如何調整？
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2019-07-11
企業所得稅申報表上的第三欄利潤總額抄的哪個數
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2024-10-14
老師請問：企業所得稅申報表，資產總額，季初，季末，數怎么填？
2/1680
2021-10-11
第一、二季度的企業所得稅申報表的營業成本我把全部費用也加上去申報了，現在在第三季在企業所得稅的本期金額調整后，企業所得稅的累計金額和利潤表的累計金額一致，但本期金額與財務報表的利潤表的本期金額不一致，這樣也可以嗎？
1/1050
2017-10-10
老師您好，我在填企業所得稅申報表第三季度資產總額時，數據填寫錯誤，應為0.5萬元，填成了5000萬元，在填寫第四季度企業所得稅表時，能直接將第三季度更改嗎？我試了一下可以改，但是提交時系統會有提示，我能忽略并且直接提交嗎，這樣會有風險嗎，謝謝您
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2022-01-14
廣告傳媒公司的利潤表里營業成本是0，管理費和財務費有數額，那填企業所得稅申報表時，里面的營業成本是填利潤表里的營業成本還是填管理費用和財務費用的總額？還有利潤總額是填利潤表里的利潤總額嗎？
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2018-10-10
企業所得稅申報表，對應的營業收入包含哪些，？營業成本包含哪些？
3/1394
2019-10-09
企業所得稅申報表的營業成本可以不跟賬上的營業成本一致嗎
1/683
2019-03-22
老師為什么企業所得稅申報表本期金額是系統帶出來的，不是應該手動填進去嗎
1/843
2017-07-12
企業所得稅申報表上利潤總額怎么得出
1/892
2019-04-02
老師，這個季度的企業所得稅申報表，收入總額是不含稅的嗎？
3/518
2020-04-08
請問，增值稅，印花稅、企業所得稅申報表需要下載打印存檔嗎？
3/1015
2022-03-31
老師 11月專管員讓我把2019年1-5月兩名個稅減員每月7k元，共3.5萬元。專管員說不用改企業所得稅申報表，在匯算清繳的時候調就可以，這筆業務應該2019年還是2020年做會計處理？怎樣做會計處理呢？
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2019-11-22
老師，第三季度利潤總額把負數填成正數了，產生了幾百元稅款，因是小微企業，當時系統自己延緩繳納，請問可以去稅務局更改企業所得稅申報表嗎？
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2021-01-16
老師 我想問一下利潤表中的利潤總額和企業所得稅申報表中的利潤總額不一致 那企業所得稅申報表中的李利潤總額要怎么填寫
1/2254
2020-10-20
去年第四季度的企業所得稅申報表里面有一個數據填錯了，要怎么才能修改這個數據
1/2530
2020-05-20
房地產企業項目尚未完工，年終企業所得稅申報表中營業收入一欄中包括預收款嗎？
1/1155
2020-07-28
老師，現在發現還有幾張2022年的費用發票沒有入賬，那我現在補記上，然后匯算清繳就按更正后的金額填嗎？那我上季度的企業所得稅申報表和財務報表需要修改嗎？
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2023-02-17
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