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(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發行新的債券,發行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發每股現金股利0.35元,預計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結構為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-06-17
老師,按揭貸款總金額是1650000,年前已付利息116491.36,2020年1月后還有454174.92的利息,利息還款截止2028年,年初建立賬套,按揭貸款總金額放到負債—長期借款對嗎?已還利息和未還利息放到哪個科目
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2020-03-05
去年第四季度所得稅忘記計提了,今年做的以前年度損益調整科目,匯算清繳凈利潤和未分配利潤變了,這種需要調整今年的資產負債表未分配利潤年初金額嗎?
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2021-05-11
在匯算清繳表里如果調整了去年未入賬的,利潤分配-未分配利潤和相關損益類科目的年初數據要修改嗎?我們公司去年10月,12月交電費的收據,沒有發票老板昨天才給我,我是入賬在今年1月份直接入管理費用-電費,還是通過以前年度損益調整科目,去匯算清繳表里調整,只有1500元,金額不大?
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2018-03-25
老師,我們是一般納稅人企業會計準則,20年的第四季度所得稅和印花稅沒有計提,21年1月調賬以前年度損益調整1.8萬,當年未分配利潤減少相應的金額,匯算清繳需要調整嗎
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2021-02-22
鄒老師,請問算年末算未分配利潤,請問老師還要減去其他的嗎?除了減去前年匯算清繳,本年做的賬務處理。有關以前年度損益調整科目。
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2015-11-06
12月報表中的應交稅金顯負數。應從哪方面檢查?若是少計提了稅金,則要補計提,具體賬務處理1)借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 2)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎?
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2019-02-13
老師,我是建筑公司,有19年的費用票和材料票忘記下賬,費用票有幾萬,材料票有幾十萬,現在可以入賬么,用以前年度損益調整科目的話,可以沖減未分配利潤吧,到時后匯算清繳還需調增么?調增的話調費用這塊,還是材料都得調增
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2021-01-29
如果現在做了以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤會計科目進行調賬,對以后的匯算清繳填表會有影響嗎?
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2019-07-17
老師收到上年度的業務招待費餐費這些發票,現在入賬的分錄這樣寫對嗎:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款—XX 借:其他應付款XX 貸:庫存現金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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2024-04-15
想請問老師,我們21年有一筆租車的合同費用沒有做進去,3000元,21年已經結賬了,要用到以前年度損益調整這個科目,我不知道分錄對不對?借:以前年度損益調整 3000 貸:其他應付款-個人3000 借:利潤分配-未分配3000 貸:以前年度損益調整 3000. 這個是漏記了管理費用。
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2022-02-10
如果伺服放在香港,但也會接收內地會員,入會要收費,根據國家現行標準,需如何交稅?這是香港同學問的,你問一下收會員費,國內給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業是重點稅源戶呢,還是那個聲規定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
請問老師我們是建筑企業收到一筆50萬的工程預收款,付給了勞務公司50萬,我做的預收預付分錄,勞務公司又給我開了50萬的專票來,我現在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
昌盛公司為一家自營生產企業,某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
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2022-11-19
個人承擔的部分由公司繳納,那我改為營業外支出吧,如果做福利費的話,就不能稅前扣除了吧?
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2018-10-13
新公司,公司在籌建期在廠房還在裝修期間,辦公地設在公司租給員工做宿舍的樓里,從1月一直到6月,7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓,請問這6個月的房屋租金如何分割,需要做一些什么單據,稅務局才能認可在稅前扣除,而不是把宿舍租金都歸入福利費中核算?
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2016-08-26
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態,去年四季度有盈利,利潤總額本年累計是正數,季報四季度所得稅時,用四季度的盈利彌補了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費用是0,凈利潤和利潤總額數是一樣的,那我現在報送工商年報時,是不是跟財報利潤表的數保持一致就可以了?
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2021-03-18
單位以前年度利潤是負數,沒有交企業所得稅,但是這個季度生意特別好,利潤挺高的,那這個季度要不要交企業所得稅?
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2019-09-29
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