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老師，現(xiàn)在公司計(jì)劃注銷(xiāo)，以后都沒(méi)有收入了，但是還有一張專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅金額大概有5000元，而且存在一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大概有900.
我選擇哪一種處理方式比較好，不形成留抵稅額？一，不認(rèn)證5000元，只做進(jìn)項(xiàng)稅額900的轉(zhuǎn)出？二，認(rèn)證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？三，可以認(rèn)證抵扣5000,然后只將5000元轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎，因?yàn)橹皇盏搅艘粡垖?zhuān)票，就是 5000元進(jìn)項(xiàng)稅！相當(dāng)于這張專(zhuān)票只做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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2019-09-05
如果這月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)！則產(chǎn)生留抵稅額！那么本月就不用計(jì)提增值稅以及附加了吧！也不用繳納增值稅及附加了吧！
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2020-11-25
這道題聽(tīng) 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)但還需要在異地預(yù)交增值稅，扣除分包款后是25萬(wàn)，假設(shè)它在異地預(yù)交0.73萬(wàn)的增值稅，但是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)，由于扣除分包款后沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)，所以是免征增值稅的。
我的問(wèn)題是
既然免征增值稅，那在異地預(yù)交的稅款怎么處理呢？找稅務(wù)退回嗎？還是當(dāng)留抵稅額呢？
如果在本地提供建筑服務(wù)扣除分包款后沒(méi)有達(dá)到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬(wàn)還需要預(yù)交增值稅嗎？應(yīng)該就不需要預(yù)交了吧？在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)是直接免征增值稅了吧？是這樣來(lái)理解嗎？
請(qǐng)針對(duì)以上幾個(gè)問(wèn)題給詳細(xì)解答一下。謝謝
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2019-08-15
當(dāng)免抵退稅額小于留抵稅額，應(yīng)退稅額等于免抵退稅額，免抵額是不是不用交了
1/6342
2018-12-29
公司要注銷(xiāo)，成立4年了沒(méi)經(jīng)營(yíng)，認(rèn)了進(jìn)票有留抵，留抵是調(diào)表還是調(diào)賬
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2017-02-20
開(kāi)140萬(wàn)票，已預(yù)繳稅款31000,留抵5萬(wàn)，未認(rèn)證3萬(wàn)，應(yīng)交多少怎么算？
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2019-09-17
這個(gè)問(wèn)題，我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是213517.24，進(jìn)項(xiàng)是113526.73，留抵是上個(gè)會(huì)計(jì)做的
1/383
2018-12-14
增值稅留抵了，把附加稅報(bào)上去了，怎么退附加稅呢？
1/2464
2019-09-27
老師，我這個(gè)外貿(mào)企業(yè)，這么會(huì)有留抵啊？
3/696
2019-04-17
老師我們滿(mǎn)足加計(jì)抵減條件，6月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，為什么加計(jì)抵減的部分不自動(dòng)留抵呢
3/584
2019-07-15
老師，我們有留抵稅220669.04，最近不是讓退稅呢嗎？我們這個(gè)月要開(kāi)票呢，所以這個(gè)季度報(bào)增值稅時(shí)需要填無(wú)票收入，但是我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？不會(huì)了
1/154
2022-04-12
老師請(qǐng)問(wèn)下 企業(yè)形成的期末留抵的會(huì)計(jì)處理 呀 像2018年末形成的 2019年該怎么處理 啥時(shí)候該處理呀
1/436
2020-01-15
公司沒(méi)有再營(yíng)業(yè) 準(zhǔn)備注銷(xiāo)，剩留抵可以怎么處理？
1/498
2020-05-15
是這樣的我們是一般納稅人本月我們進(jìn)項(xiàng)28060.14元，銷(xiāo)項(xiàng)是81510.01元，留抵稅110575.14元，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
1/314
2021-09-22
老師您好~這個(gè)月我們公司因?yàn)檠b修歇業(yè)，開(kāi)票比較少，但進(jìn)項(xiàng)比較多，是做留抵比較好呢，還是做未開(kāi)票收入以后沖比較好啊？
1/529
2020-05-30
留抵退稅后附增稅不再繳納，計(jì)提了怎么辦？
1/317
2022-08-13
耐火材料公司，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)說(shuō)留抵和存貨匹配？
1/818
2019-05-17
我有一張120萬(wàn)的發(fā)票，我只需要認(rèn)證100萬(wàn)的就可以了，那我可不可以把剩下的20萬(wàn)作為留抵？留抵的是不是以后各月都可以用？用多少金額也可以自己定，是這樣的嗎
3/1028
2016-10-12
老師，公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)16萬(wàn)，隨征稅1.92萬(wàn)，那我這個(gè)月留抵多少稅額呢
1/764
2018-09-30
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵抵欠時(shí)，前期因增值稅產(chǎn)生的附加稅是會(huì)隨著增值稅的抵兌而消失？還是需另外處理呢？
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2022-01-23
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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