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你好老師,如果增值稅免減,做免減增值稅分錄,那么免減附加稅分錄還做嗎
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2019-09-28
老師,請問小規(guī)模公司現(xiàn)在季報(bào)不到30萬的收入,免增值稅了,然后填附件稅的表中,這里也是全部填0?還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)去,后面再選減免性質(zhì)選項(xiàng)減免?
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2019-07-11
我是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表上增值稅比我賬上多二分錢,我想把賬和申報(bào)表的增值稅做一致,怎么處理
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2022-04-13
小規(guī)模商貿(mào)公司,增值稅按季申報(bào),在增值稅申報(bào)表里,本期收入小于9萬,在第10欄次(小微免稅銷售額)填寫不含稅收入,第18欄次(小微免稅額)自動(dòng)計(jì)算出稅額。由于有多筆開票,當(dāng)不含稅收入?yún)R總填寫后,出來的稅額總有幾分之差,如何處理??
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2018-01-10
上海地區(qū)小規(guī)模納稅人,稅務(wù)代開專票5萬,自開普票30萬,問題:1.增值稅減免表填寫5萬*2%=1000元;對嗎?2、增值稅附加表5萬*1%=500元增值稅為基數(shù)一個(gè)*3%,一個(gè)*2%,是可以全額免除還是50%征收?
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2022-01-06
老師,請問下,我們最近一年因?yàn)楣菊哒{(diào)整,沒有收入,并會(huì)可能還會(huì)持續(xù)下去。但是偶爾員工報(bào)銷會(huì)開了增值稅專票來,這個(gè)需要怎么處理,賬務(wù),是否進(jìn)行認(rèn)證,納稅申報(bào)表如何反映。
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2019-07-04
老師,在決算報(bào)表中填本年應(yīng)交增值稅是不是要看納稅申報(bào)表啊
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2022-01-10
請問2019年12月申報(bào)期之后在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的專票,于2020年1月3日確認(rèn)簽名,這張票的進(jìn)項(xiàng)稅在什么時(shí)候可以抵扣?增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表附列資料(二)本月沒有顯示的原因?謝謝!
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2020-01-10
納稅申報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅是否應(yīng)該等于財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交增值稅?
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2019-11-15
甲公司將用過的汽車賣給乙公司(甲乙都不是專營二手車買賣的公司),想知道,甲公司繳納增值稅時(shí),賣車的發(fā)票由誰開,稅是怎么交的,需不需要在15號報(bào)稅時(shí)填納稅申報(bào)表
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2020-04-20
你好老師,單位第四季度增值稅申報(bào)表,我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對,但是年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都對,匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
過路票抵扣在稅務(wù)報(bào)表中的增值稅納稅申報(bào)表(二)的哪兒填
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2017-10-23
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時(shí)把3%的稅率開錯(cuò)成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報(bào)表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
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2019-10-21
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報(bào)表弄錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了增值稅,請問可以補(bǔ)救嗎?
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2017-02-28
上個(gè)月開票時(shí) 沒注意把17%的稅率 開成了11%的稅率。 跨越紅沖的。 這個(gè)月在報(bào)稅平臺(tái)上 增值稅納稅申報(bào)表附件表一中 11%的那行 不能填寫負(fù)數(shù)啊 無法申報(bào)
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2018-03-08
小規(guī)模填神州浩天表格的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表附列資料,這個(gè)表什么情況下填寫
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2017-04-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(二),我用紅色框出來的這三項(xiàng),分別在什么情況下填列?
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2019-06-15
老師:填增值稅納稅申報(bào)表出現(xiàn)提示校驗(yàn)未通過,哪個(gè)地方填不對呢?
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2016-11-08
老師好:銷售2016年5月30日取得的由法院裁定書作價(jià)的不動(dòng)產(chǎn)可以填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)“本期應(yīng)扣除金額“欄進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?
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2020-03-29
9月份開具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
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