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企業(yè)所得稅預(yù)繳，如果收入是對(duì)應(yīng)的上的，成本是預(yù)估的，前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上，只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上，但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的，這樣會(huì)有影響嗎？
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2020-03-17
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn)， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
請(qǐng)問(wèn)老師A200000企業(yè)所得稅A類申報(bào)表這塊是填本年累計(jì)的金額還是只填第二季度的金額？
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2020-07-14
2019年第一季度企業(yè)所得稅季申報(bào)表上的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？ 我是按季初資產(chǎn)填 寫(xiě)的就是2018年12月季末的金額，季末資產(chǎn)填的是2019年3月末的金額，詳情看圖片，我司是小微企業(yè)，為什么我填完金額后申報(bào)顯示我司不是小微企業(yè)，詳情看圖處
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2019-04-15
想問(wèn)一下第一季度所得稅申報(bào)
我看之前快遞在3月份憑證就寫(xiě)了當(dāng)季的所得稅的計(jì)提
可是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有利潤(rùn)表出來(lái)才能計(jì)提嗎
她是怎么在結(jié)賬之前就知道所得稅計(jì)提數(shù)字呢?
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2021-04-08
您好！我公司第一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表都填錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么修改呢。報(bào)錯(cuò)的那版跟正確的版本都是虧損。都沒(méi)有所得稅
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2019-10-21
老師，第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類中資產(chǎn)總額怎么樣計(jì)算，還有利潤(rùn)總額怎么算
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2020-07-04
老師，我給一家公司申報(bào)所得稅季報(bào)，哪家公司才成立幾個(gè)月，沒(méi)有收入，成本也就幾百元錢(qián)。但是我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示季初資產(chǎn)總額必須大于0，這個(gè)季初總資產(chǎn)不是資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)合計(jì)嗎？
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2019-10-12
老師請(qǐng)教一下，我給一家公司申報(bào)所得稅季報(bào)，哪家公司才成立幾個(gè)月，沒(méi)有收入，成本也就幾百元錢(qián)。但是我申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示季初資產(chǎn)總額必須大于0，這個(gè)季初總資產(chǎn)不是資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)合計(jì)嗎？
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2019-10-12
企業(yè)注銷時(shí)在企業(yè)清算所得稅申請(qǐng)表提交時(shí)提示：
企業(yè)清算所得稅申報(bào)與資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)【資產(chǎn)負(fù)債表】其他應(yīng)付款的
值(50)不等于0,則【負(fù)債清償損益明細(xì)表其他應(yīng)付款的值0不能等
于0，哪里出了問(wèn)題？
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2022-07-19
上一年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（須經(jīng)稅務(wù)部門(mén)蓋章確認(rèn)）或上一年度有效統(tǒng)計(jì)表（統(tǒng)計(jì)部門(mén)出具）。請(qǐng)問(wèn)老師，我應(yīng)該怎么處理？所得稅申報(bào)表找稅務(wù)什么部門(mén)蓋章？統(tǒng)計(jì)部門(mén)出具的上年度的有效統(tǒng)計(jì)表又是什么？
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2018-03-13
請(qǐng)問(wèn)老師，稅務(wù)核定的個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)人所得稅，后面征收稅目是經(jīng)營(yíng)所得，這個(gè)表學(xué)堂里面有實(shí)操視頻嗎
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2019-02-15
老師你好，小規(guī)模納稅人19年1－3月是企業(yè)所得稅申報(bào)表是B類，4－12月改為A類，這個(gè)所得稅年報(bào)這么報(bào)啊
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2020-05-25
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損填哪個(gè)數(shù)據(jù)？另外企業(yè)所得稅年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)？
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2017-01-10
老師好，我問(wèn)一下在2021年2月份申報(bào)
2020年所得稅匯算清繳年報(bào)表（調(diào)增后）要交所得稅，分錄怎么做？謝謝老師
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2021-02-19
老師你好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳表是哪里填啊？為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒(méi)有看見(jiàn)呢，只有企業(yè)所得稅年報(bào)，是這張么
1/840
2019-04-19
請(qǐng)教一下，沒(méi)有做上一年度所得稅匯算，先申報(bào)本年度第一季度所得稅，無(wú)法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報(bào)后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎？
3/643
2022-04-20
老師您好，請(qǐng)教第1季度企業(yè)所得稅已申報(bào)并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證，但未做費(fèi)用入賬處理，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)跟實(shí)質(zhì)認(rèn)證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會(huì)導(dǎo)致與申報(bào)所得稅報(bào)表不一致，做入4月會(huì)導(dǎo)致跟實(shí)際認(rèn)證不符！
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2019-05-08
老師，小規(guī)模納稅人，申報(bào)2023年10-12月季報(bào)，《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》的“企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）主表”中”營(yíng)業(yè)收入“、“利潤(rùn)總額”是填寫(xiě)從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)？還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)？
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2024-01-06
老師，小規(guī)模納稅人，申報(bào)2023年10-12月季報(bào)，《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》的“企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）主表”中”營(yíng)業(yè)收入“、“利潤(rùn)總額”是填寫(xiě)從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)？還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)？
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2024-01-06
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