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企業(yè)所得稅的期間費用是按原財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)填呢？還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填
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2024-03-25
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為：債務(wù)資金800萬元，年利息率10%；流通在外普通股1200萬股，面值為1元；公司總資本為2000萬元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢，為了公司的長遠發(fā)展，經(jīng)股東方大會討論研究，決定2020年新建一條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線需投資1600萬元，公司適用的所得稅稅率為20%，假設(shè)不考慮籌資費用因素，現(xiàn)有三種籌資方案：
（1）新發(fā)行普通股400萬股，每股發(fā)行價為4元；?
（2）平價發(fā)行面值為1600萬元的債券，票面利率為15%；
（3）平價發(fā)行1000萬元的債券，票面利率為15%，同時向銀行借款600萬元，年利率為8%。
Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
想問下這個月預(yù)提的費用，下個月來發(fā)票再沖減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
1/921
2018-12-28
老師，公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記，但是六月份公司就有費用產(chǎn)生，請問六月份的費用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎？
1/1003
2021-10-13
調(diào)整了以前年度的費用，怎么補交所得稅？
1/2161
2020-01-14
資產(chǎn)負債觀和收入費用觀的區(qū)別，結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
企業(yè)所得稅快該教了，我不不太懂，我聽說有合理避稅這一說，從企業(yè)所得稅公式里也能看出，費用多出點，稅就能少，是這樣的嗎
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2017-02-18
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢？ 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
1/331
2017-12-08
您好，我這邊銀行扣款了所得稅費用，我做了借：所得稅費用，貸：銀存，總公司掛一個同樣金額的往來，我怎么做分錄呀？
1/153
2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款，但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產(chǎn)生的比較大，算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多，那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣？
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費用等，如果成本是沒有取得進項發(fā)票的，能減嗎
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2016-11-03
老師，我們公司是這個月才正式運營的，但公司以前就注冊，我新接手的，他們以前的賬是找的代理機構(gòu)做的，公司是做APP的，前期基本沒有利潤的，只有費用，增值稅都是零申報，我看他們交給我以前的表，只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損，其他的都是零申報，我沒做過這樣的賬，麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬，公司是沒有軟件的，我現(xiàn)在用的表格做賬，交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài)，預(yù)計四季度收入一筆金額，但是由于費用較多，年底依舊為虧損狀態(tài)，請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢？是只有盈利后才可以彌補虧損？本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅，該怎么處理？
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
1/560
2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數(shù)據(jù)，讓我們補交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅，我們的企業(yè)所得稅在地稅，這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么，但是我們沒有相應(yīng)的費用票，這個公司成立了很多年，一直沒有什么賬目，這個怎么解決呀
1/508
2017-10-25
老師，申報所得稅中的營業(yè)成本包含期間費用嗎
1/23
2022-07-13
老師好，今年3月開賬，但是11月才稅務(wù)報到，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的，還是填10-12月的呢。之前的沒開票，但是付款了，有費用。
1/445
2019-01-10
老師，老師企企業(yè)在清算期的各種稅費的支出，是不是都可以計入到清算費用？嗯，還有做的經(jīng)營期的匯算清繳，的企業(yè)所得稅，嗯，是是放在清算費用當中，還是可以直接做企業(yè)所得稅呢？
1/411
2019-09-26
老師您好！請問一下500萬元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計入當期費用，企業(yè)在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
1/658
2020-01-13
老師，你好！我公司成立于2017年，在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài)，去年四季度有盈利，利潤總額本年累計是正數(shù)，季報四季度所得稅時，用四季度的盈利彌補了以前年度虧損，所以沒有繳納所得稅，所以所得稅費用是0，凈利潤和利潤總額數(shù)是一樣的，那我現(xiàn)在報送工商年報時，是不是跟財報利潤表的數(shù)保持一致就可以了？
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2021-03-18
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