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老師好，企業用國外的商標需要付商標使用權，給國外付款時，需要代扣代繳10%的企業所得稅，這個企業所得稅可以做企業的成本嘛
二是，除了代扣代繳企業所得稅外，需要代扣代繳相應的增值稅嘛
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2021-05-18
想咨詢一下，為了降低企業所得稅，沒有實際發票，暫估入賬有很多，金額也不小也暫估費用屬于虛入賬那種入賬人員是否有影響，這樣操作，入賬人員屬于違法的嗎？
1/716
2019-12-13
企業以前年度的費用，當期調整，要交多少企業所得稅呢？
1/998
2019-07-26
16. 甲企業2017年實際發生的部分相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，在匯算清繳時，提供有效憑證的最晚時限是（ ）。
A、2017年12月31日
B、2018年申報2017年企業所得稅匯算日
C、2018年5月31日
D、2018年6月30日
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2018-12-05
企業所得稅的扣除調整項目填寫的總的金額，需要和財務報表里期間費用的數據一直嗎
1/250
2022-05-24
老師我們是建筑勞務公司，產生的費用少
我們怎么能減少企業所得稅呢
1/951
2018-12-14
20年虧損10萬，21年盈利20萬，怎樣計提法定盈余公積，所得稅費用
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2021-12-31
這個所得稅申報第一行的收入總額是含稅收入嗎，費用填在哪里呢
1/673
2018-01-10
老師商貿企業，第一個月銷售500多萬，沒有任何費用，掙取差額收入取得利潤3萬元，企業所得稅按多少稅率繳納。
1/295
2022-10-13
當期會計計提折舊80萬，減值85萬，而稅法許折舊50萬，為什么減少應交所得稅12.5呢？，而不是增加應交所得稅12.5呢，會計上費用多，應交所得稅應該少了啊。
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2020-05-29
我現在做17年的匯算清繳，可是有一部分費用屬于17年，可是17年還沒計提的，我應該怎么做，我匯算清繳應該調整費用嗎？如果需要調增我需要在那個表錄入調增的費用？我還要補繳所得稅，那么18年的賬務我應該怎么處理呢？18年清繳17年的賬務（憑證），報表，清算表應該怎么處理呢？
1/926
2018-02-08
老師，根據企業所得稅稅額怎么倒推營業成本及費用？麻煩把公式列下？
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2020-03-25
光華公司目前的資本結構為:總資本 1000 萬元,其中債務資本 400 萬元(年利息 40 萬元),普通股資本 600 萬元( 600 萬股,面值 1 元,市價 5 元)。企業由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資 300 萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:增發普通股 100 萬股,每股發行價 3 元。 乙方案:向銀行取得長期借款 300 萬元,利息率6% ; 根據財務人員測算,追加籌資后銷售額可望達到 1200 萬元,變動成本率 60% ,固定成本 200 萬元,所得稅率 20% ,不考慮籌資費用因素。做出增資決策
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2022-03-16
所得稅季報的營業成本數包括費用么
1/475
2019-10-23
4月份季報時公司1-3月份沒收入 只有費用 但是增值稅和所得稅報表都是零申報的 不會有什么影響吧
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2020-04-21
所得稅季報中營業成本填哪個數，是主營成本還是成本加費用
1/928
2019-10-18
公司去年買的5000元以下的資產會計上按年限平均法，稅法上全部記到2016年的費用里面了。今年預繳所得稅的時候費用里面也包括去年購買固定資產的折舊。要不要調整呢？
1/696
2017-07-14
老師，勞動仲裁執行款計入什么費用啊，這筆費用可以在企業所得稅稅前扣除嗎？
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2020-05-16
老師，人為暫估的成本在企業所得稅匯算沒有發票，作納稅調整增加了，在填所得稅匯算申報表是，填在哪個欄次呢？跨期費用有調整增加，有調整減少，賬列金額和稅收金額是合并填嗎？
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2024-04-16
老師，現在我們12月份有個收入是12萬，發票已開，成本是10萬，可是這個成本發票要明年一月份才能開來，那我這成本可以做成預提費用么，不做的話就會有個企業所得稅了
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2019-12-31
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