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老師好,企業(yè)用國外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國外付款時,需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
想咨詢一下,為了降低企業(yè)所得稅,沒有實際發(fā)票,暫估入賬有很多,金額也不小也暫估費用屬于虛入賬那種入賬人員是否有影響,這樣操作,入賬人員屬于違法的嗎?
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2019-12-13
企業(yè)以前年度的費用,當(dāng)期調(diào)整,要交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-26
16. 甲企業(yè)2017年實際發(fā)生的部分相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,在匯算清繳時,提供有效憑證的最晚時限是( )。 A、2017年12月31日 B、2018年申報2017年企業(yè)所得稅匯算日 C、2018年5月31日 D、2018年6月30日
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2018-12-05
企業(yè)所得稅的扣除調(diào)整項目填寫的總的金額,需要和財務(wù)報表里期間費用的數(shù)據(jù)一直嗎
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2022-05-24
老師我們是建筑勞務(wù)公司,產(chǎn)生的費用少 我們怎么能減少企業(yè)所得稅呢
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2018-12-14
20年虧損10萬,21年盈利20萬,怎樣計提法定盈余公積,所得稅費用
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2021-12-31
這個所得稅申報第一行的收入總額是含稅收入嗎,費用填在哪里呢
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2018-01-10
老師商貿(mào)企業(yè),第一個月銷售500多萬,沒有任何費用,掙取差額收入取得利潤3萬元,企業(yè)所得稅按多少稅率繳納。
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2022-10-13
當(dāng)期會計計提折舊80萬,減值85萬,而稅法許折舊50萬,為什么減少應(yīng)交所得稅12.5呢?,而不是增加應(yīng)交所得稅12.5呢,會計上費用多,應(yīng)交所得稅應(yīng)該少了啊。
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2020-05-29
我現(xiàn)在做17年的匯算清繳,可是有一部分費用屬于17年,可是17年還沒計提的,我應(yīng)該怎么做,我匯算清繳應(yīng)該調(diào)整費用嗎?如果需要調(diào)增我需要在那個表錄入調(diào)增的費用?我還要補繳所得稅,那么18年的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢?18年清繳17年的賬務(wù)(憑證),報表,清算表應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-02-08
老師,根據(jù)企業(yè)所得稅稅額怎么倒推營業(yè)成本及費用?麻煩把公式列下?
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2020-03-25
光華公司目前的資本結(jié)構(gòu)為:總資本 1000 萬元,其中債務(wù)資本 400 萬元(年利息 40 萬元),普通股資本 600 萬元( 600 萬股,面值 1 元,市價 5 元)。企業(yè)由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資 300 萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:增發(fā)普通股 100 萬股,每股發(fā)行價 3 元。 乙方案:向銀行取得長期借款 300 萬元,利息率6% ; 根據(jù)財務(wù)人員測算,追加籌資后銷售額可望達到 1200 萬元,變動成本率 60% ,固定成本 200 萬元,所得稅率 20% ,不考慮籌資費用因素。做出增資決策
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2022-03-16
所得稅季報的營業(yè)成本數(shù)包括費用么
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2019-10-23
4月份季報時公司1-3月份沒收入 只有費用 但是增值稅和所得稅報表都是零申報的 不會有什么影響吧
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2020-04-21
所得稅季報中營業(yè)成本填哪個數(shù),是主營成本還是成本加費用
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2019-10-18
公司去年買的5000元以下的資產(chǎn)會計上按年限平均法,稅法上全部記到2016年的費用里面了。今年預(yù)繳所得稅的時候費用里面也包括去年購買固定資產(chǎn)的折舊。要不要調(diào)整呢?
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2017-07-14
老師,勞動仲裁執(zhí)行款計入什么費用啊,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
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2020-05-16
老師,人為暫估的成本在企業(yè)所得稅匯算沒有發(fā)票,作納稅調(diào)整增加了,在填所得稅匯算申報表是,填在哪個欄次呢?跨期費用有調(diào)整增加,有調(diào)整減少,賬列金額和稅收金額是合并填嗎?
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2024-04-16
老師,現(xiàn)在我們12月份有個收入是12萬,發(fā)票已開,成本是10萬,可是這個成本發(fā)票要明年一月份才能開來,那我這成本可以做成預(yù)提費用么,不做的話就會有個企業(yè)所得稅了
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2019-12-31
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