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彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.
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2024-05-04
我們是建筑公司，去年沒有項目，虧損了80多萬，今年第二季度開始開票，這個季度所得稅要交2萬多，等2018年所得稅匯算的時候，彌補虧損后，如果我公司不需要交這么多所得稅，稅務這邊是不是會退還我
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2018-07-04
預交的所得稅是不是在季度預繳申報表中就要填寫？現在情況是前會計季度預繳申報表沒申報。實際我們在外地做項目有預交一筆所得稅。現在匯算清繳表中從哪個表格去體現已經預交的所得稅
1/691
2018-05-15
，老師你好：上一季應繳納企業所得稅，但是沒計提，這個季度繳納了，帳務該怎么處理
1/1068
2019-04-12
個體工商戶個人所得稅核定月20000以下免稅，按季申報，那么是不是一個月開票50000，一個季度下來總共5萬，就不用交個人所得稅？
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2017-02-27
房地產企業，在申報企業所得稅季報第四行特定業務計算的應納稅所得額時 填寫額是填寫本年累計數還是填寫本季度發生數？
2/2254
2021-11-17
第一季度和第二季度都按小微企業申報企業所得稅的，第三季度發現不符合小微企業了。可以改為25%的稅率申報嗎？
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2019-10-12
老師您好，企業所得稅季度申報，享受減免后，再有以前季度預交的，這個季度需要繳納的金額為0元，這樣做賬目處理？
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2019-10-23
,老師，第一節度有利潤，是應該先做去年的所得稅年度匯算清繳，還是先做第一季度的匯算清繳
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2019-04-20
甲公司2019年累計會計利潤總額400萬元，國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元，企業所得稅稅率25，前三季度計提所得稅70，請編織第四季度計提企業所得稅會計分錄
1/717
2021-11-03
老師，請問，我是一般納稅人企業，季度企業所得稅申報，利潤總額是正數，但是不用交稅是正常的嗎？
1/2103
2020-07-09
一般納稅人報企業所得稅可以按照季度報嗎？
1/618
2017-04-18
上季度減免增值稅3000，交所得稅怎么做分錄啊
3/381
2019-12-30
22年一季度總分公司所得稅分配按什么數據
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2023-03-21
我的個人所得稅，這個季度零申報，沒報怎么辦
1/1553
2019-04-17
季度報稅的企業所得稅要怎么導出報表申報
1/872
2020-10-10
小規模企業季度年利潤總額，43188.48，所得稅怎么算
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2019-12-12
個體戶按季度申報個稅——經營所得，該如何申報
1/2335
2019-12-13
老師 季度所得稅根據利潤表哪個數繳納謝謝
1/370
2020-04-16
22年一季度總分公司所得稅分配按什么數據
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2022-04-14
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