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老師， 請問所得稅申報表A類表中的從業人數是否季末要等于上季初？
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2021-10-24
你好老師，我們2019年的所得稅申報表顯示應退252.17，稅務局說如果不退的話要修改報表，請問怎么修改呀
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2021-01-19
個體戶的個人經營所得稅申報表C表是什么表，如何申報
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2024-01-24
老師，您好，我們是總公司，企業所得稅季度預繳申報時，在匯總分支機構所得稅分配表中，收入和薪酬這些是填寫上年度總公司合并的數據還是本季度的？
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2024-04-09
你好，老師，我在申報年度匯算清繳時，提示，A106000企業所得稅彌補虧損明細表第11行第2例(本年度當年境內所得額)【等于】A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）第19—20行，無法申報怎么回事
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2023-03-06
企業所得稅申報表上的填利潤總額和利潤表上的利額總額是一樣的嗎？凈利潤是利潤總額減所得稅額，那我理解成：凈利潤不會對企業所得稅旳計算和交納產生影響，這樣對嗎？
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2019-03-31
年度企業所得稅匯算，報表報送，利潤表成本費用有變動，利潤不變，報送會不會有問題？
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2020-04-30
資產處置收益在企業所得稅年度申報表的主表利潤總額計算里面應該填在哪一項？
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2019-05-16
您好！麻煩問一下，所得稅匯算清繳中其他收益應該通過那個表填列數字？主表上沒有
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2020-05-18
2月份利潤表中的凈利潤是正數 資產負債表中未分配利潤是負數 用計算所得稅嗎
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2018-04-04
老師好，資產負債表和利潤表都是根據科目余額表的期末數填寫的，可利潤表里的企業所得稅和余額表里的所得稅怎么不一致。余額表的所得稅是我們建安企業開發票時交的現有的， 利潤表里的企業所得稅是按利潤總額乘以百分之25所得，這一點我不明白，利潤表和科目余額表里企業所得稅怎么才能一致
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2015-11-18
老師，你好，我現在在做2021年匯算清繳報告，我2021年12月交了7500元企業所得稅，這7500元企業所得稅我要填在哪個表，才可以顯示在主表那呢
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2022-04-10
老師開了三家個體戶經營所得匯算填c表，c表在哪個軟件，個稅扣繳端好像沒有，經營所得和工資薪酬是分別每月扣5000，還是只能在一項扣5000
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2022-03-20
老師，我想問一下，年度匯算清繳，主表下，高新技術企業，15%是怎么抵減的？是根據應納稅所得額的10%來的嗎？就是主表下，應納稅所得額的10%嗎？
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2019-04-20
12月份的利潤表，所得稅費用是填“利潤總額*稅率”嗎？全年算下來，之前企業所得稅多繳了，那多繳的這部分咋辦，在利潤表上體現不出來嗎？
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2020-03-27
老師，20年9-12月資產負債表和利潤表更改了，那么企業所得稅還需要去大廳更改嗎？還是直接匯算清繳企業所得稅年報上更改?謝謝老師
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2021-05-08
老師在計算合并報表確認的遞延所得稅資產的時候，要把在個別報表確認的遞延所得稅資產減了嗎，因為站在集團來看，存貨沒有發生減值
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2019-08-31
小規模，季報，這個季度盈利8008.30元，我在填寫所得稅申報表，有個減免所得稅明細表，不知道怎么填寫，這個減半征收是怎么計算的，謝謝老師！
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2018-04-09
你好，我們2019年度企業所得稅匯算清繳需要補稅70.64（我5月分錄是這樣做的 借：利潤分配-未分配利潤70.64 貸：銀行存款70.64），我5月份的資產負債表上的未利潤分配期末數348948.64—期初數504662.76=—155714.12，跟5月利潤表上的凈利潤本年累計數—155643.48不一樣，相差70.64，請問這樣報表有沒有關系
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2020-06-11
老師:房地產公司企業所得稅匯算清繳，財務報表的現金流量表可以不填，直接申報嗎？
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2021-05-19
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