老師,12月份收的房租,沒有開發票,現在報稅的話要在無票收入處填報嗎?還是等到今年開發票時再申報?
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2023-01-11
甲企業2020年2月從農戶收購了高粱140000千克,單價3元/千克,總價42萬元;所收購的高粱當月全部委托乙公司生產白酒35000千克,收到乙公司開具增值稅專用發票金額5萬元,稅額0.65萬元。當月收回的白酒全部銷售,收取了不含稅價款100萬元。根據以上資料,按下列順序回答問題:
問題(1)列舉至少3種核定扣除方法。
問題(2):計算收購高粱可抵扣進項稅額(適用投入產出法)。
問題(3):計算甲公司當月應繳增值稅
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2021-09-26
2016年2月1日甲公司以2800萬元購入一項專門用于生產H設備的專利技術。該專利技術按產量法進行攤銷,預計凈殘值為零,預計該專利技術可用于生產500臺H設備。甲公司2016年共生產90臺H設備。2016年12月31日,經減值測試,該專利技術的可收回金額為2100萬元。不考慮增值稅等相關稅費及其他因素。甲公司2016年12月31日應該確認的資產減值損失金額為( )萬元
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2024-03-29
年底結轉進銷等稅怎么結轉呢?
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2019-01-12
凈利潤的本年累計數等于什么
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2016-07-07
38.一臺設備原值100萬元,至本年末累計折舊30萬元,未計提減值準備。使用期內社貝各年的稅法折舊額與快寄折舊額相等,則本年未該項設備的計稅基礎為[請列過程]
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2016-12-28
賬上掛著的其他應收款收不回來,預付賬款沒有發票,這些年底該怎么解決呢
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2019-12-16
其他應收款掛公司員工,如果年底扔沒收回,會有什么稅務風險,員工不是股東
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2021-11-19
投資新的生產線需要一次性投入00萬元,預計可使用
10年,預計報廢時殘值為100萬元;
2該生產線投入使用后,預計工廠第1至5年的年銷售收入
為1000萬元,第6至10年的年銷售收入800萬元,耗用的人工和
材料等成本(付現成本)占收入的60%
3生產線投入運營時,工廠還需墊支流動資金200萬元。
并假設在項目終結時如數收回。
4.所得稅稅率為25%。
5企業的資金成本率10%
要求:(1)計算投資項目凈現金流量;
(2)計算項目的靜態投資回收期、凈現值,并判斷投資項目
的可行性;
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2022-05-04
你好,我們公司納稅人等級是M級,扣分項是年度內無收入,如果我現在開始報收入,會從m級變成B級嗎?
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2022-06-01
請問老師,信用政策的影響這里的應收賬款平均余額,為什么等于年銷售額/360*平均收現期呢?不太理解
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2020-07-30
建筑公司2020年12月份開出專用發票7萬多,一直未收到款。現2021年6月對方公司要求紅沖發票重開同等金額(已紅沖發票,開出正數同等金額)請問本月應如何做分錄?
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2021-07-01
我們公司今年才實行新的收入準則,以前舊的工程施工,工程結算等科目,怎么調呀
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2021-02-20
我們屬于疫情期間生活服務業免稅企業 那收到的進項發票可以等到明年抵扣么
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2020-12-15
出口企業外匯一直沒回來,可以做多少個延期收款?有一筆款從17年度到現在都沒回來,怎么操作?
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2019-02-27
1.某企業銷售商品(貨款40000元,增值稅520元),在2019年10月31日收到一張面值為45200元、期限為5個月、年利率為6%的商業承兌匯票。
要求:編制企業收到票據、2019年年末計提票據利息和2020年收回到期款項的
中
2.某企業第1年應收賬款年末余額為100000元壞賬準備提取比例為4%,第2年發生壞賬損失5000元,年末應收賬款余額為130000元,第3年發生壞賬損失2000
上年已核銷的應收賬款有1600元已收回,年末應收賬款余額為90000元
要求:編制各年相應的會計分錄。
。
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2021-09-23
我單位這月要收回一筆銷售款,對方公司不以公司賬號匯款,要從其個人賬戶匯款,合理合法嗎
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2019-11-08
老師!之前把無法收回的的賬款直接計入營業外支出,金額有3萬多,這樣匯算清繳是否要調整?
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2021-01-17
園林綠化工程 本季度開具收入187萬,已超過免稅銷售額,申報時一直提示,無法申報,是怎么回事
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2019-10-22
老師好,工程項目上的房租押金因為項目完結提前退房,押金無法收回,放哪個科目做比較合適?
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2021-04-23
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