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老師您好!建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活,購(gòu)買的馬桶怎么做賬?還有年終購(gòu)買了8500元的購(gòu)物卡怎么做賬?另,去年沒(méi)有做財(cái)務(wù)報(bào)表,12月份有10萬(wàn)多的收入,但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒(méi)申報(bào)企業(yè)所得稅,也沒(méi)做報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒(méi)?需要補(bǔ)報(bào)表不?如果需要怎么補(bǔ)?
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2020-04-11
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,如果企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),年度中有兩個(gè)季度盈利,另外兩個(gè)季度虧損,且年虧損大于盈利,那么匯算清繳時(shí)前期繳納的盈利季度所得稅交了就交了嗎,不能退嗎?
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2020-07-11
4月份繳納上季度所得費(fèi)怎么記分錄,記當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用
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2019-05-15
一季度收到應(yīng)收賬款-工程尾款10萬(wàn),在一季度企業(yè)所得稅,可填報(bào)做營(yíng)業(yè)收入
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2018-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的收入總額是填當(dāng)季度3個(gè)月的收入總和嗎?
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2019-12-11
小規(guī)模第一季度盈利1萬(wàn)交多少所得稅,要是第一季度虧損是不就不用交了
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2022-04-10
老師,去年利潤(rùn)有虧損,今年第一季度有利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)第一季度的所得稅如何預(yù)交,
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2019-07-05
個(gè)體工商戶1季度開(kāi)票32萬(wàn),成本票2萬(wàn),1季度需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是多少
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2019-03-09
老師第四季度財(cái)報(bào)和所得稅匯算清繳財(cái)報(bào)不一致,需要更正第四季度財(cái)報(bào)嗎
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2021-04-30
你好!企業(yè)所得稅匯總納稅務(wù)備案表中,有效期起這項(xiàng)怎么填?現(xiàn)在是第三季度備案,我是總機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)前兩季度并沒(méi)有匯總繳納,所得稅都是按年度算的,有效期起應(yīng)該填7月還是1月?
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2019-09-06
企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額數(shù)怎樣填列,2016年籌建期四季度利潤(rùn)總額-36520,本季度-3560,是這兩個(gè)數(shù)相加,還是只填本季度數(shù)額,
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2017-04-15
第一季度企業(yè)所得稅有稅額,把匯算清繳報(bào)完后是可以彌補(bǔ)虧損的,最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0,那我利潤(rùn)表上的所得稅是寫(xiě)0嗎,
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2019-04-16
經(jīng)營(yíng)兩年,第一年虧損,第二年前三季虧損,四季度度盈利,如果計(jì)算四季度所得稅,減除當(dāng)年虧損累計(jì)數(shù)的凈利潤(rùn),還是還要減除上年虧損的凈利潤(rùn)核算所得稅
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2019-01-08
假如一個(gè)公司第一季度開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,第一季度已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅2.5萬(wàn),第二季度開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,,那么要交多少企業(yè)所得稅,沒(méi)有成本費(fèi)用票的情況下
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2021-08-30
第三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5000000元,前兩個(gè)季度分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3000000元和4000000元,預(yù)計(jì)全年的總利潤(rùn)額為20000 000元。請(qǐng)問(wèn)第三季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅是多少?(公司所得稅稅率為25%。)
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2023-10-31
我匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報(bào)表A類中應(yīng)補(bǔ)退稅為_(kāi)2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬
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2020-05-15
所得稅預(yù)繳報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本那欄填什么?去年有兩個(gè)季度填了成本加費(fèi)用,兩個(gè)季度只填了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本!有影響嗎?還能不能改?
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2018-02-07
2020年第二第三季度的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶不一致,是否可以在第四季度調(diào)整?還是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
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2021-01-07
要是前三季度的所得稅報(bào)表的 營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額都填錯(cuò)了,在第四季度本期數(shù)調(diào)整過(guò)來(lái),本年累計(jì)數(shù)正確,這樣處理可以嗎
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2019-01-11
我想這個(gè)月注銷分公司,在填企業(yè)所得稅季度報(bào)表中季未資產(chǎn)總額是0了,但是報(bào)表顯示資產(chǎn)總額只能大于0,那應(yīng)怎么填?
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2021-10-11
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