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房地產投資有限公司是一般納稅人，現需填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表，季初資產總額（萬元）以及季末資產總額（萬元），這兩個數據從哪里可以得出？利潤表（季報）里沒有！
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2019-04-16
上年度最后一個季度的企業所得稅申報完了后面還要申報企業所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-23
請問老師，小規模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補了，二季度計提所得稅時，是按彌補后的所得稅計提，還是按彌補前的數計提？
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2021-07-12
民營營利性醫院，適用小企業會計準則，2019年9月下旬辦理營業執照，并正式營業，季度虧損13萬元。請問四季度企業所得稅季度預繳納稅申報.（A）時，按醫療衛生行業免稅收入填寫表第六行次（減：免稅收入、減計收入、所得稅減免收入等優惠金額）欄嗎？如填入此欄，那201010表中收入填入哪一欄次。
如不填入此欄，將如何填制？
所得稅匯算清繳年報的填制也請講解一下吧。
請老師賜教 謝謝老師
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2020-01-15
21年的賬，?幾個入錯了，那我報表和季度有不一樣，那我報所得稅的時候，按改過后的報表可以嗎
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2023-03-01
老師您好，請問小規模企業（新公司）填寫季度所得稅里的資產總額是章程里的認繳額，還是資產負債表里的資產額
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2020-07-07
那個季度申報的財務報表，如果我公司的企業所得稅是在國稅備案的，那個就在國稅報送財務報表就可以了嗎
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2017-10-19
在填寫此表時，2019.1-3季度是盈利，但是之前年度是虧損。但是此表中彌補以前虧損卻不能填寫，這樣的話就要交所得稅了
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2019-04-08
企業所得稅年報A表里面的應納說所得額表在哪申報，找不到地方了
1/1990
2019-02-13
老師您好請問下。我15號報了第四季度的企業所得稅，是虧損的，沒有預交稅款。今天改了下賬，報表有變動。請問要去電子稅務局改第4季度的企業所得稅申報表嗎？還是說等到匯算清繳的時候再改？
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2025-01-17
你好，我想問下小規模納稅人季度超過起征點，又有免稅收入，請問這個怎么報稅，比如季度收入45萬，其中免增值稅收入20萬，請問怎么計算應納稅額，怎么填報增值稅申報表
老師:根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十六條規定，小規模納稅人季度超過起征點，又有免稅收入的，應當按照月度納稅的方式計算應納稅額。
具體計算方法如下：
1.計算月度應納稅額：
月度應納稅額=（月度實際應納稅所得額-月度免稅收入）×稅率-速算扣除數
2.計算季度應納稅額：
季度應納稅額=（季度實際應納稅所得額-季度免稅收入）×稅率-速算扣除數
3.填報增值稅申報表：
根據月度應納稅額和季度應納稅額，填寫增值稅申報表，并在表中填寫月度應納稅額和季度應納稅額。
請問老師速算扣除數是在哪里查呀？
老師:速算扣除數可以在《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十六條規定的稅率表中查詢。
?搞錯了，我是想問增值稅怎么報？
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2023-10-16
你好！企業所得稅匯總納稅務備案表中，有效期起這項怎么填？現在是第三季度備案，我是總機構，分支機構前兩季度并沒有匯總繳納，所得稅都是按年度算的，有效期起應該填7月還是1月？
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2019-09-06
公司是個人獨資企業，除了交國稅一般增值稅外，季度所得稅和年度所得稅還用交嗎？
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2017-07-14
定額征收的個體工商戶是按季度繳納個人所得稅，可以申請月度繳納個人所得稅嗎
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2021-06-22
這個季度利潤是10萬，而到這個季度末企業累計利潤是負的2萬，那這個季度需要繳納企業所得稅嗎？
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2017-01-11
老師，第一季度至第三季度利潤是負數，第四季度是正數79285.19，現在全年累計也是正數11499.24，那所得稅怎么算呢？
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2020-01-13
企業一二季度享受小微政策繳納所得稅 第三季度正常繳稅 是不是第三季度已經把少交的15%補繳了
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2019-12-23
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業所得稅季報，請問表內“營業收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
物業公司收費水費，如何申報增值稅
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2021-04-22
公司成立半年多，第一個季度報稅所以表報的都是空表，第二個季度 報稅才可是有數據，會計是不是從第二個季度開始做賬就可以了？
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2018-10-11
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