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5月份代開發票含稅1000元，其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報，增值稅申報表提示免稅，如果對方抵扣了，這邊又申報免稅有什么影響？怎么處理比較妥當？
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2020-07-11
老師，小規模的企業如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應納稅額為3203.88，對不
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2016-12-17
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉出493.13（實際應轉出的），12月增值稅申報表在申報時未做轉出，需要在2019年增值稅申報表做轉出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉出45.63*2（當時是失控發票，申報時提示6月要做轉出，其中一筆是因為看錯了轉出所屬期，導致在5月多轉出一筆），2018年賬上未做轉出，現在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
小規模放貸利息收入未開票 ，如果在增值稅申報表中填寫？
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額，我賬上怎么轉出來啊？怎么做分錄
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2019-11-14
老師，小規模代開普票，增值稅申報表填哪里？ 代開水電普通發票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業收入了 第四季度才發現 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計算的，這個差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務局網站增值稅申報附表一的數據與稅控盤的數據相差特別大，會出現這種情況嗎？是網站數據有問題嗎
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2019-01-03
外購商品贈送出去視同銷售，是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額，如果計算銷項稅額，那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
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2022-11-10
小規模普票季度銷售額沒有超過45萬，增值稅申報附表一，附表二是不是都不需要填寫，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規模企第一季度，開專票10萬元，開普票20萬元，沒開票收入20元，達到小微企業起征點，那增值稅申報表怎么添？如開專票10萬，開普票10，沒開票10萬，沒達小微企業起征點，那增值稅申報表怎么添？
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2021-04-25
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額，那這個在增值稅申報表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應補稅額不一致怎么辦？有預繳稅額重申報了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅，該貨物在當年的所屬期，已經進行了出口收入的確認，在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進行了調減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務局提示疑點，季度營業收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區衛生服務中心免稅單位，我該怎么回復？謝謝
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2019-12-11
關于出口退稅業務，對采購進項發票，
① 需要何時做出口退稅類勾選？
② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規模季度報，只開過一張負數發票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業收入開票金額只有10萬元多點，核定征收系統自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
小規模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業哪里？
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2019-04-29
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