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老師,享受增值稅進項稅10%加計扣除的,加計扣除的10%金額計入哪個科目?
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2019-11-08
老師,境外付款代扣代繳增值稅(能抵扣)計提和繳款的賬務怎么處理,謝謝!
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2023-12-12
銷售商品有商業折扣時,增值稅銷項稅額是應該按折扣后的收入計稅嗎?
1/3326
2018-09-03
增值稅 農產品 什么時候用計算扣除 什么情況是核定扣除 做題時不會看
1/2754
2019-07-17
請教一下,建筑企業增值稅銷項稅額,是先抵扣進項還是先抵扣預繳稅款?
1/4291
2020-06-02
某企業2020 年實現銷售收入2000萬元,國債利息收入10萬元,發生 銷售成本 1200萬元,管理費用50萬元(其中業務招待費為8萬元) 財務費用20萬元,銷售費用130萬元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計算過程,請計算; (1)當年實現的利潤總額 (2)當年所得稅前納稅調增金額 (3)當年所得稅前納稅調減金額 4) 當年應納稅所得額 (5)當年應交所得稅
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2022-12-29
剛剛給的回答是是稅控軟件費用在當年抵扣的情況,是說14、15年交過的費用,因為一直沒有繳納增值稅所以一直沒有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個怎么處理?還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款);貸:管理費用???
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2017-06-26
請問老師,當月進項稅沒有認證抵扣但是記賬了,這個進項稅要借:“應交稅費-增值稅-待認證抵扣進項稅”,然后下月認證了再做一筆分錄借:“應交稅費-增值稅-進項稅額”貸:“應交稅費-增值稅-待認證抵扣進項稅”,這樣做對嗎?
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2019-12-03
你好老師,我們公司去稅務局代開了一張增值稅專用發票金額14400元,稅率3%,增值稅419.42元,銀行扣款回單顯示扣稅款434.1元。兩個問題,1.為什么扣款比增值稅多,多的是什么稅,我們是百分之七的城建稅。2.標準的會計分錄怎么做?
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2019-06-29
師,以前會計在去年11月份認證抵扣的進行比賬上實際結轉到應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅的進項數多了1000元。 也就是說,勾選抵扣聯的進項稅額里有1000塊錢沒有真正在賬務上做抵扣,造成應交增值稅多交了1000塊錢。
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2022-08-30
老師想問一下,既然增值稅不能在計算企業所得稅時稅前扣除,那在公益性捐贈實物捐贈情況下,計算稅法允許扣除的實物捐贈支出時要用公允價值加上增值稅?
1/891
2021-10-20
我在1月份稅務局網站上上傳了進口增值稅繳款書1份,現在抵扣和之前不一樣了,我在勾選發票系統中錄入該進口繳款書提交后顯示“該進口繳款書第四聯已存在”,而電子稅務局增值稅抵扣明細查詢中稽核結果什么都沒有
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2020-02-24
老師,你好,我想咨詢下,根據國稅文件規定,勞務分包是需要到項目所在地預繳增值稅,國家是不是有文件規定3個特區,深圳,汕頭,珠海,勞務公司可以在公司所在地代扣代繳增值稅及附加稅呢?
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2019-11-01
應交稅費—應交增值稅是指交的錢,但進項稅又是應交增值稅抵扣的部分,一個交錢,一個減少交錢,明明是兩個完全相反的科目,為什么進項稅是應交增值稅的明細科目?寫分錄的時候就不知道這是多交的錢還是少交的錢
6/576
2021-10-20
公司經營項目一部分是免征增值稅,一部分是需要繳納增值稅的,請問第二年收到的開票軟件金稅盤服務費人民幣330元發票,是否可以全額抵扣銷項稅?
1/861
2017-10-11
海關進口增值稅怎么抵扣,可以留抵嗎,需要紙質繳款書嗎,電子口岸下載打印的可以嗎
1/1457
2019-09-19
老師,我們是一般納稅人園林綠化公司,從個體戶購買自產自銷的木苗取得增值稅免稅普票,增值稅抵扣稅率按9%還是10%,還有如何入賬?
1/752
2021-02-25
您好,我想咨詢下,公司發布了一個征集口號的活動,獲獎者有對應的獎金,這個需要獲獎者開增值稅發票,公司還要幫他們代扣代繳個稅后發放嗎?
1/1742
2020-05-16
永輝超市現要開分店,由于資金緊張,現進行融資,金額需要 200萬,財務 經理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%,張建去一家小額貨款公司 借錢,經詢問得出,借錢可以,但是要求用貼現法的利息支付方式,借款合同利 卒為年 12%,如果你是張建,公司能否從小額貨款公司借錢,為什么?
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2021-12-23
某項目建設期為2年,第一年年初投資150萬元,第二年的年初投資100萬元。第三年開始生產,生產能力為設計 能力的80%,第四年開始達到設計生產能力。正常年份每年銷售收入300萬元,經營成本為160萬元,銷售稅金等 支出為銷售收入的10%,基準收益率為8%,計算該項目的動態回收期
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2023-11-12
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