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老師您好,出口退稅五月份做免稅處理,進項稅額轉出需要繳納附加稅嗎?
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2020-06-11
我想問一下六稅兩費退回的分錄,謝謝減免部分不需要計入其他收益嗎?
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2022-05-05
我們是外貿企業,有國外收入,都是免退稅的,每月的收入要做出口申報嗎?
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2018-03-26
我司是生產企業,內銷量比出口量多,申報出口退稅時只有免稅沒有退稅。現在問題是,出口配件到臺灣三家公司,客戶自己組裝成成品,有些配件是經過我們廠加工的,有些是直接外購回來沒有經過加工就直接出口,都在一份報關單上,進項稅已抵扣,已開出口發票0稅率,請問外購的配件出口是不能免稅嗎?要做進項轉出?還是視同內銷?該如何申報增值稅和出口退稅
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2023-08-29
請問老師,生產型企業出口生產舊設備,這個設備由兩個生產設備組成,名字和進口時設備不大一致.這兩個設備進口時取得進口增值稅專用繳款書,以抵扣,有計提折舊.那出口的這個設備可以享受免抵退嗎?在稅務上是怎么處理?
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2020-07-03
老師:今年在退增值稅貿抵稅,收到退貨的會計錄這樣對不:借:銀行存款 貸:應交稅務-進項轉出
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2022-05-10
在哪里下載杭州退抵稅申請表A表(因為社保新增報錯,申請退公司承擔部分)不在杭州本地
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2019-02-22
老師我們匯算清繳需要退稅,退抵稅申批表里稅種,我填的企業所得稅,品目名稱如何填寫呢
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2020-07-20
老師,買增值稅普通假發票,來抵扣小微公司,季度30萬年免稅金額,可以嗎?
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2019-05-28
進口采購電池要交4%消費稅,用于資產產品,產品免稅出口,請問這4%消費稅是直接計入成本還是說可以抵扣的?
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2019-10-23
老師,問一下,航天信息開來的280元服務費,這個月做賬了,但先不抵扣,表四和減免這兩張表都要填寫提交嗎?
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2021-04-12
老師,請問我們是園林公司,收到合作社開具的銷售苗木的免稅普票,我們可以按照9%的稅率計算抵扣嗎
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2021-04-27
我們收到一家免稅的養蝦基地開的3%的普票,這個票正確嗎? 是正確的我們可不可以抵扣稅耶? 可以抵扣我們該如何做分錄耶?
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2017-12-28
老師:稅控系統全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統的減免稅額在賬本上如何體現呢?謝謝
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2015-06-26
老師您好,請問我們是熱力公司,是給居民和單位供暖的,現享受了國家增值居民這一塊的減免政策,請問單位的暖氣收入還能用進項稅來抵扣嗎?如果能,請問按多少的比例呢?
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2016-10-25
你好老師,我是酒易送衛濱一橫街分公司的代賬會計。我現在有個問題想請教一下。1月份的印花稅50%減免多交了10.1元,3月份抵稅抵了6.7元余3.4元沒抵完。但是,銀行對賬單上稅局把全部的10.1全退了。現在相當于我欠了6.7元稅,想請教如何處理[捂臉][捂臉][捂臉][捂臉]
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2019-05-08
我們是綠化工程公司,購進的苗木屬于農產品免稅項目,取得的含有免稅字樣的農產品苗木發票,可以自行抵扣9%,但是取得的零稅率苗木發票,能否自行抵扣?
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2019-08-28
農產品可以抵扣的發票類型?取得批發零售環節納稅人銷售免稅農產品開具的免稅發票,以及小規模納稅人開具的增值稅普通發票能不能計算進項稅額抵扣
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2019-03-27
解析中,來自B國所得的抵免限額=60000×(1-20%)×30%-2000=12400(元),已在B國繳納個人所得稅18000元,超過了抵免限額12400元, 勞務報酬超過了五萬,稅率不是40%和扣除數時7千嗎?
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2022-08-08
8月份出口了貨物到國外,7月份先做了報關單,9月份做了增值稅無票收入,未做免抵退申報,在沒有申請轉內銷前,分9月份的分錄還需要做嗎?應該怎么處理才好?
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2017-10-23
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